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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64307.110218/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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24/09/2024
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 376.453,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 376.453,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 376.453,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00102/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110218/2023-12
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25/09/2023
|
24/09/2024
|
376.453,00
|
1
|
376.453,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2023NE001611
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,10
|
0,00
|
0,00
|
40.000,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2023NE001612
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.588,60
|
0,00
|
0,00
|
36.588,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
5.7
|
5700.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
8.05
|
4025.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
3000
|
2.3
|
6900.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
500
|
18.4
|
9200.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
2000
|
3.8
|
7600.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
2000
|
3.8
|
7600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
33
|
16500.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
40.25
|
8050.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
34
|
6800.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
5000
|
4.4
|
22000.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
17.5
|
8750.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
500
|
275
|
137500.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
1040
|
15
|
15600.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
500
|
73
|
36500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
6.3
|
12600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
8.84
|
1768.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.4
|
1080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.4
|
3400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
5.75
|
5750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
17.4
|
1740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.3
|
1460.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
16.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
10.9
|
2180.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
1000
|
40.5
|
40500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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