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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00058/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.545.414/0001-18 - PROQPEM DO BRASIL LTDA
Processo 23069.168590/2023-82
Objeto AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
Informações Complementares
Vig. Início 27/09/2023
Vig. Fim 27/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 66.696,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.558,00
Valor Acumulado R$ 250.124,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2023 00051/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168590/2023-82 27/09/2023 27/09/2024 58.632,00 12 4.886,00
01/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, DE 27/09/2024 A 27/09/2025 27/09/2024 27/09/2025 58.632,00 12 4.886,00
14/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 4,2%, COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 27/09/2023 27/09/2025 60.984,00 12 5.082,00
04/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, DE 27/09/2025 A 27/09/2026 27/09/2025 27/09/2026 60.984,00 12 5.082,00
26/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE, DE APROXIMADAMENTE 5% (CINCO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 27/09/2023 27/09/2026 64.008,00 12 5.334,00
08/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, CORRESPONDENTE AO ÍNTERIM DE 27/09/2026 A 27/09/2027 27/09/2026 27/09/2027 64.008,00 12 5.334,00
09/10/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE, DE APROXIMADAMENTE 4,2% (QUATRO INTEIROS E DOIS DÉCIMOS PERCENTUAIS) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026. 27/09/2023 27/09/2027 66.696,00 12 5.558,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE001945 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.606,63 39.391,63 0,00 12.215,00 39.391,63 32.062,63 32.062,63 7.329,00
150182 2025NE000123 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.541,00 0,00 0,00 2.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000120 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.334,00 0,00 0,00 5.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000038 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.025,37 0,00 0,00 7.025,37 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000029 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.623,00 0,00 0,00 7.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000186 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.077,00 0,00 0,00 28.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000611 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.164,00 0,00 0,00 10.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000059 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.669,00 1,00 0,00 10.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000310 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.335,00 0,00 0,00 13.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000407 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.002,00 0,00 0,00 16.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1604 2026-05-30 23069.168590/2023-82 2026-07-28 2667.00
1617 2026-06-17 23069.168590/2023-82 2026-07-28 5334.00
1644 2026-07-24 23069.168590/2023-82 2026-09-01 2667.00
1664 2026-08-14 23069.168590/2023-82 2026-09-29 2667.00
1.173 2024-12-11 23069.168590/2023-82 2025-01-28 2541.00
1.178 2024-12-16 23069.168590/2023-82 2025-01-28 5082.00
1201 2025-01-23 23069.168590/2023-82 2025-03-17 2541.00
1218 2025-02-13 23069.168590/2023-82 2025-03-20 2541.00
1237 2025-03-12 23069.168590/2023-82 2025-05-06 2541.00
1265 2025-04-16 23069.168590/2023-82 2025-06-05 2541.00
1249 2025-04-03 23069.168590/2023-82 2025-06-05 2541.00
1283 2025-05-09 23069.168590/2023-82 2025-06-05 2541.00
1293 2025-05-22 23069.168590/2023-82 2025-07-03 2541.00
1307 2025-06-11 23069.168590/2023-82 2025-07-03 2541.00
1.328 2025-07-01 23069.168590/2023-82 2025-08-12 2541.00
1350 2025-07-22 23069.168590/2023-82 2025-09-01 2541.00
1357 2025-07-31 23069.168590/2023-82 2025-09-01 5082.00
1395 2025-09-06 23069.168590/2023-82 2025-10-03 2541.00
1402 2025-09-18 23069.168590/2023-82 2025-10-28 5082.00
1438 2025-10-28 23069.168590/2023-82 2025-12-15 2667.00
1474 2025-12-08 23069.168590/2023-82 2026-01-20 5334.00
1457 2025-11-14 23069.168590/2023-82 2026-01-27 5334.00
1508 2026-01-29 23069.168590/2023-82 2026-02-26 5334.00
1494 2026-01-16 23069.168590/2023-82 2026-03-26 2667.00
1549 2026-03-26 23069.168590/2023-82 2026-04-30 5334.00
1.540 2026-03-13 23069.168590/2023-82 2026-05-29 2667.00
1.568 2026-04-22 23069.168590/2023-82 2026-06-18 5334.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 16800 3.97 66696.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.271.227-** GILSON SANTIAGO BORGES Gestor
***.218.187-** MARCOS LUIS ALVES VERAS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PE 582023 4.85 MB 27/09/2023 18:17:20
Planilha Custo 7.39 MB 27/09/2023 18:16:35
Contrato 230.84 KB 27/09/2023 18:15:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo