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Órgão 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Processo 23459.000532/2023-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2023
Vig. Fim 27/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 240.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 240.000,00
Valor Acumulado R$ 240.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.000532/2023-69 28/09/2023 27/09/2024 240.000,00 1 240.000,00
17/10/2026 00022/2023 Termo de Encerramento nada 28/09/2023 27/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158588 2023NE000041 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 179.735,33 120,59 0,00 179.614,74 120,59 120,59 120,59 0,00
158588 2023NE000042 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.760,00 460,00 0,00 5.300,00 460,00 460,00 460,00 0,00
158588 2023NE000090 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000064 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.169,93 0,00 0,00 41.169,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000065 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000093 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.151,78 0,00 1.955,91 18.195,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000102 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 26.208,63 23.791,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000113 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.871,04 36.871,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158588 2024NE000014 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.652,68 0,00 0,00 131.652,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
758094471 2024-02-08 23459.000532/2023-69 2024-02-08 5824.45
735686042 2023-11-07 23459.000532/2023-69 2023-11-16 24903.77
736052877 2023-11-07 23459.000532/2023-69 2023-11-27 32559.42
742062393 2023-12-05 23459.000532/2023-69 2023-12-12 36090.07
749559937 2024-01-05 23459.000532/2023-69 2024-02-07 23299.60
763446208 2024-03-07 23459.000532/2023-69 2024-03-08 21941.51
774411613 2024-04-17 23459.000532/2023-69 2024-04-17 32323.82
783792310 2024-05-22 23459.000532/2023-69 2024-05-29 12224.53
791920366 2024-06-26 23459.000532/2023-69 2024-07-12 3832.22
793497549 2024-07-05 23459.000532/2023-69 2024-07-17 7607.13
7078733343​ 2024-08-02 23459.000532/2023-69 2024-08-16 15088.78
807736225 2024-09-04 23459.000532/2023-69 2024-09-19 16515.17
814973838 2024-10-04 23459.000532/2023-69 2024-10-21 15957.44
7078733343 2024-11-05 23459.000532/2023-69 2024-11-11 26362.84
828928263 2024-12-03 23459.000532/2023-69 2024-12-19 22092.61
837387311 2025-01-06 23459.000532/2023-69 2025-01-16 26809.68
846351237 2025-02-11 23459.000532/2023-69 2025-02-12 27278.14
852252539 2025-03-07 23459.000532/2023-69 2025-03-11 11803.95
860452710 2025-04-07 23459.000532/2023-69 2025-04-14 20676.36
867300981 2025-05-05 23459.000532/2023-69 2025-05-13 25210.79
70242804 2024-01-15 23459.000532/2023-69 2025-10-16 109.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 234240 234240.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 5760 5760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.939.185-** DIANA DA CRUZ SOUZA Fiscal Técnico
***.392.225-** DIHENNA COSTA MACEDO Gestor
***.744.685-** GRAZIELLE LOMANTO BASTOS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 727.34 KB 28/09/2023 08:42:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo