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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.501.334/0001-81 - NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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64009.008067/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS AERONÁUTICAS (CHARGER/ANALYSER) 48V 60A - MARCA ATEQ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.417.727,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.417.727,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.417.727,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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10020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.008067/2023-90
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19/09/2023
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19/09/2024
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1.417.727,28
|
1
|
1.417.727,28
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15/10/2026
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10020/2023
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Termo de Encerramento
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19/09/2023
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19/09/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160518
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2023NE001777
|
E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.360.513,28
|
1.360.513,28
|
0,00
|
0,00
|
1.360.513,28
|
0,00
|
0,00
|
1.360.513,28
|
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160518
|
2023NE001793
|
E4AVSUNMAEM - DESPESAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
49.234,00
|
49.234,00
|
0,00
|
0,00
|
49.234,00
|
49.234,00
|
49.234,00
|
0,00
|
|
160518
|
2023NE001804
|
E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.980,00
|
7.980,00
|
0,00
|
0,00
|
7.980,00
|
0,00
|
0,00
|
7.980,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARREGADOR BATERIA
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10
|
135509.75
|
1355097.5000
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|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
2
|
2707.89
|
5415.7800
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
1
|
2880
|
2880.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
1
|
5100
|
5100.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
1
|
49234
|
49234.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.838-**
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FLAVIANE ARAÚJO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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