|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 390063 |
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AESCOM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.427.387/0001-80 - COMUNICA - AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
50000.032785/2019-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS À COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 378.548,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 378.548,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.159.476,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2019
|
00029/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.032785/2019-76
|
13/12/2019
|
13/12/2020
|
622.880,14
|
12
|
51.906,68
|
|
01/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO OBJETIVA CORRIGIR OSERROS MATERIAIS CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOSAGÊNCIA COMUNICA N° 71/2019 DE 08/11/2019, E REPRODUZIDOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
13/12/2019
|
13/12/2020
|
622.883,64
|
12
|
26.771,52
|
|
11/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 24,98% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) DOVALOR INICIAL DO CONTRATO; E PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDODA VINCULAÇÃO.
|
14/12/2020
|
13/12/2021
|
321.258,24
|
1
|
0,00
|
|
07/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2021 ATÉ 13/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/12/2019
|
13/12/2022
|
321.258,24
|
1
|
321.258,24
|
|
08/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA.
|
13/12/2019
|
13/12/2022
|
355.545,07
|
1
|
355.545,07
|
|
13/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2022 A 13/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/12/2022
|
13/12/2023
|
355.545,08
|
1
|
355.545,08
|
|
14/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 29/2019-MINFRA, FIRMADO COM A EMPRESA COMUNICA – AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.427.387/0001-80, NO VALOR TOTAL DE R$ 25.751,51 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA COBRIR AS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 13/12/2023, APLICANDO-SE O ÍNDICE DO IPCA NO PERCENTUAL DE 6,47002% (APURAÇÃO NOV/2021 A OUT/2022)
|
13/12/2019
|
13/12/2023
|
378.548,89
|
1
|
378.548,89
|
|
25/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/12/2024 OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/12/2023
|
13/12/2024
|
378.548,90
|
1
|
378.548,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390063
|
2021NE000062
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390063
|
2022NE000023
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.382,20
|
38.382,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2023NE000101
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
348.224,86
|
298.467,00
|
0,00
|
49.757,86
|
298.467,00
|
284.836,18
|
284.836,18
|
13.630,82
|
|
390004
|
2019NE800436
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2020NE800053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
246.345,64
|
107.911,72
|
0,00
|
138.433,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000050
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
360.672,98
|
332.158,94
|
0,00
|
28.514,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390063
|
2023NE000008
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.628,76
|
29.628,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
226
|
2025-01-06
|
50000.032785/2019-76
|
2025-01-13
|
1144.11
|
|
227
|
2025-01-06
|
50000.032785/2019-76
|
2025-01-13
|
938.68
|
|
228
|
2025-01-07
|
50000.032785/2019-76
|
2025-01-13
|
1533.14
|
|
238
|
2025-02-10
|
50000.032785/2019-76
|
2025-02-11
|
2200.73
|
|
239
|
2025-02-10
|
50000.032785/2019-76
|
2025-02-11
|
1144.11
|
|
240
|
2025-02-10
|
50000.032785/2019-76
|
2025-02-11
|
1271.79
|
|
236
|
2025-02-10
|
50000.032785/2019-76
|
2025-02-11
|
1557.72
|
|
237
|
2025-02-10
|
50000.032785/2019-76
|
2025-02-11
|
2560.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-13
|
12852.81
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-13
|
16062.91
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-13
|
16062.91
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-15
|
17767.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
967.89461
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
548.1998
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
361.4604
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
637.9341
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
597.4863
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
1268.9017
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
0
|
171.3279
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.551-**
|
LARISSA MESQUITA VIEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.234.061-**
|
INGRID CRISTINA V DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.234.061-**
|
INGRID CRISTINA V DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.234.061-**
|
INGRID CRISTINA V DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.713.151-**
|
JOELMA HORTILIA GOMES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
