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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04713/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Número da Compra
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07713/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23305.009124/2017-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO - TRÁFEGO DE CHAMADAS ENTRE A REDE PÚBLICA DE TELEFONIA E O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFSP-SJC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2017
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Vig. Fim
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18/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.425,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 618,80
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Valor Acumulado
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R$ 26.761,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2017
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04713/2017
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Termo de Encerramento
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19/10/2017
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18/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
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19/10/2017
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04713/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04713/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009124/2017-88
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19/10/2017
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18/10/2022
|
7.425,60
|
12
|
618,80
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17/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 11.348,43.
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19/10/2018
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18/10/2019
|
11.348,43
|
1
|
0,00
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11/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES E REAJUSTE DE VALOR BASEADO NO IST.
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19/10/2019
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18/10/2020
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11.910,18
|
12
|
992,51
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23/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº04713/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O IFSP CÂMPUS SÃO JOSÉ DOSCAMPOS.COM SUPRESSÃO DE VALOR EM 48,06% (QUARENTA E OITO VÍRGULA ZERO SEIS POR CENTO)
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19/10/2020
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18/10/2021
|
6.488,40
|
1
|
0,00
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15/10/2021
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04713/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 7.425,60, BASEADO NO IST.
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19/10/2021
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18/10/2022
|
7.425,60
|
12
|
618,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
|
2021NE000071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
841,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
878,88
|
0,00
|
0,00
|
37,30
|
|
158713
|
2017NE800127
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2019NE800035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11563-021.364061
|
2022-09-06
|
23305.018916/2022-19
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
03579528981
|
2022-10-06
|
23305.021943/2022-61
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
11563-021.833.4
|
2022-11-07
|
23305.024192/2022-34
|
2022-12-16
|
0.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
7425.6
|
7425.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.856-**
|
JOSÉ ROBERTO PINTO
|
Gestor
|
|
***.349.583-**
|
NAYSE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.521.448-**
|
DANILO ALVES DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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