|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200358 - SR/PF/AL
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|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
STI/SR/PF/AL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.789.674/0001-32 - COMPULAB TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08230.000421/2023-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.060.340,11
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.180,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.832.769,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2023
|
00020/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.000421/2023-33
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
742.461,80
|
24
|
30.935,91
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 7ª DO CONTRATO ORIGINAL, PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI (IPEA) EM 6,40%, PERÍODO SETEMBRO/2023 A SETEMBRO/2024.
|
01/10/2023
|
01/10/2025
|
789.979,44
|
24
|
32.915,81
|
|
15/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DE R$ 79.839,60 O QUE EQUIVALE A 21,5% (VINTE E UM VÍRGULA CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/07/2025
|
01/10/2025
|
959.878,08
|
24
|
39.994,92
|
|
30/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02/10/2025
|
02/10/2025
|
01/10/2027
|
987.853,94
|
24
|
41.160,58
|
|
17/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO EFETUADO EM 30/09/2025, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 02/2025- REEQUILÍBRIO E PRORROGAÇÃO
|
01/10/2023
|
01/10/2027
|
1.060.340,11
|
24
|
44.180,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2024NE000119
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.507,25
|
30.935,91
|
28.933,95
|
32.637,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2025NE000014
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
453.023,65
|
41.160,58
|
0,00
|
411.863,07
|
41.160,58
|
0,00
|
0,00
|
41.160,58
|
|
200358
|
2024NE000009
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
278.723,67
|
0,00
|
300,48
|
278.423,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000022
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.931,72
|
0,00
|
0,00
|
60.931,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000062
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
336.695,84
|
0,00
|
44.180,84
|
292.515,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2026NE000139
|
SP99US90PF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2026-07-08
|
08230.000421/2023-33
|
2026-07-16
|
44180.84
|
|
229
|
2026-08-07
|
08230.000421/2023-33
|
2026-08-10
|
44180.84
|
|
243
|
2026-09-01
|
08230.000421/2023-33
|
2026-09-08
|
15101.30
|
|
244
|
2026-09-04
|
08230.000421/2023-33
|
2026-09-08
|
44180.84
|
|
259
|
2026-10-01
|
08230.000421/2023-33
|
2026-10-05
|
44180.84
|
|
207
|
2024-02-07
|
08230.000421/2023-33
|
2024-02-08
|
30935.91
|
|
184
|
2024-01-09
|
08230.000421/2023-33
|
2024-02-07
|
30935.91
|
|
250
|
2024-03-18
|
08230.000421/2023-33
|
2024-03-27
|
30935.91
|
|
845
|
2025-11-17
|
08230.000421/2023-33
|
2025-11-19
|
25751.51
|
|
255
|
2024-04-02
|
08230.000421/2023-33
|
2024-04-03
|
30935.91
|
|
285
|
2024-05-06
|
08230.000421/2023-33
|
2024-05-14
|
30935.91
|
|
316
|
2024-06-06
|
08230.000421/2023-33
|
2024-06-07
|
30935.91
|
|
354
|
2024-07-02
|
08230.000421/2023-33
|
2024-07-05
|
30935.91
|
|
396
|
2024-08-09
|
08230.000421/2023-33
|
2024-08-12
|
30935.91
|
|
423
|
2024-09-11
|
08230.000421/2023-33
|
2024-09-26
|
30935.91
|
|
466
|
2024-11-01
|
08230.000421/2023-33
|
2024-11-05
|
30935.91
|
|
512
|
2024-12-09
|
08230.000421/2023-33
|
2024-12-10
|
30935.91
|
|
538
|
2025-01-03
|
08230.000421/2023-33
|
2025-01-06
|
30935.91
|
|
564
|
2025-02-04
|
08230.000421/2023-33
|
2025-02-05
|
30935.91
|
|
442
|
2024-10-07
|
08230.000421/2023-33
|
2024-11-05
|
30935.91
|
|
817
|
2025-10-07
|
08230.000421/2023-33
|
2025-10-08
|
41160.58
|
|
602
|
2025-03-12
|
08230.000421/2023-33
|
2025-03-17
|
30935.91
|
|
628
|
2025-04-01
|
08230.000421/2023-33
|
2025-04-03
|
30935.91
|
|
665
|
2025-05-05
|
08230.000421/2023-33
|
2025-05-08
|
30935.91
|
|
738
|
2025-07-07
|
08230.000421/2023-33
|
2025-07-08
|
32915.81
|
|
700
|
2025-06-04
|
08230.000421/2023-33
|
2025-06-05
|
30935.91
|
|
757
|
2025-08-05
|
08230.000421/2023-33
|
2025-08-12
|
35039.54
|
|
781
|
2025-09-03
|
08230.000421/2023-33
|
2025-09-03
|
39994.92
|
|
832
|
2025-11-05
|
08230.000421/2023-33
|
2025-11-07
|
41160.58
|
|
13
|
2025-12-12
|
08230.000421/2023-33
|
2025-12-19
|
41160.58
|
|
67
|
2026-01-09
|
08230.000421/2023-33
|
2026-01-09
|
41160.58
|
|
162
|
2026-05-06
|
08230.000421/2023-33
|
2026-05-11
|
41160.58
|
|
93
|
2026-02-13
|
08230.000421/2023-33
|
2026-03-17
|
41160.58
|
|
126
|
2026-03-13
|
08230.000421/2023-33
|
2026-03-17
|
41160.58
|
|
139
|
2026-04-07
|
08230.000421/2023-33
|
2026-04-09
|
41160.58
|
|
182
|
2026-06-05
|
08230.000421/2023-33
|
2026-06-09
|
41160.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
1028.61375
|
592481.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
812.2545
|
467858.5920
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
