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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GAB-CAU
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
|
23486.001000/2023-11
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS CAUCAIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.000,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.916,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.525,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2023
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00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001000/2023-11
|
06/10/2023
|
06/10/2024
|
35.000,15
|
12
|
2.916,68
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2024 A 06/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
07/10/2024
|
06/10/2025
|
35.000,15
|
12
|
2.916,68
|
|
17/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2025 A 06/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
07/10/2025
|
06/10/2026
|
35.000,15
|
12
|
2.916,68
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2026 A 06/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
07/10/2026
|
06/10/2027
|
35.000,15
|
12
|
2.916,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2023NE000081
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.096,80
|
6.096,80
|
0,00
|
0,00
|
6.096,80
|
0,00
|
0,00
|
6.096,80
|
|
158960
|
2025NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.867,04
|
0,00
|
0,00
|
17.867,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2024NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.391,24
|
0,00
|
361,90
|
13.029,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2025NE000090
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.326,72
|
0,00
|
0,00
|
27.326,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2025NE000070
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.843,84
|
0,00
|
0,00
|
8.843,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2026NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
929,43
|
0,00
|
5.070,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155714
|
2026-07-07
|
23486.001961/2026-79
|
2026-07-07
|
3322.37
|
|
159232
|
2026-08-10
|
23486.002191/2026-81
|
2026-08-11
|
1748.20
|
|
164516
|
2026-10-05
|
23486.002786/2026-37
|
2026-10-06
|
1542.50
|
|
121397
|
2025-06-05
|
23486.001640/2025-93
|
2025-06-09
|
1385.94
|
|
126757
|
2025-08-06
|
23486.002088/2025-51
|
2025-08-07
|
2162.62
|
|
132838
|
2025-10-03
|
23486.002647/2025-22
|
2025-10-03
|
8176.68
|
|
129949
|
2025-09-04
|
23486.002397/2025-21
|
2025-09-08
|
8843.85
|
|
129948
|
2025-09-04
|
23486.001000/2023-11
|
2025-09-05
|
2450.77
|
|
136444
|
2025-11-07
|
23486.002960/2025-61
|
2025-11-07
|
27326.72
|
|
136445
|
2025-11-07
|
23486.002961/2025-13
|
2025-11-07
|
3691.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0.01
|
0.1500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
35000
|
1
|
35000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
