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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
16.980.907/0001-02 - UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
|
64307.110138/2023-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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|
Vig. Fim
|
01/10/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 533.030,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 533.030,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 533.030,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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00104/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110138/2023-59
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02/10/2023
|
01/10/2024
|
533.030,00
|
1
|
533.030,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2023NE001610
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.284,50
|
0,00
|
0,00
|
20.284,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
4000
|
2
|
8000.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1000
|
7.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1000
|
9.5
|
9500.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1000
|
10
|
10000.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
1300
|
13
|
16900.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
13
|
26000.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
1500
|
4.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
1500
|
4.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1300
|
6
|
7800.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
1000
|
6.6
|
6600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
450
|
15
|
6750.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
2000
|
3.1
|
6200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1500
|
12
|
18000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
10
|
5000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
4.5
|
9000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
4.5
|
13500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3000
|
9
|
27000.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
3000
|
3
|
9000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2
|
2000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
2.99
|
8970.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3500
|
2.98
|
10430.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
12.5
|
12500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
50
|
10000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
5
|
25000.0000
|
|
Material
|
"PÃO"
|
2000
|
9.99
|
19980.0000
|
|
Material
|
"PÃO"
|
2000
|
9.3
|
18600.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
4000
|
3.5
|
14000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
4000
|
0.85
|
3400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
4000
|
0.85
|
3400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
45
|
67500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
44
|
66000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
40
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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