|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000433
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
FISF
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.722.124/0001-11 - UNICCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
53500.045737/2023-81
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CREDENCIAIS) DE FISCALIZAÇÃO DA ANATEL, IMPRESSAS A LASER EM MATERIAL DE POLICARBONATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2023
|
2023NE000433
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.045737/2023-81
|
27/09/2023
|
26/09/2024
|
11.200,00
|
1
|
11.200,00
|
|
17/10/2026
|
2023NE000433
|
Termo de Encerramento
|
|
27/09/2023
|
26/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2023NE000433
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.200,00
|
11.200,00
|
0,00
|
0,00
|
11.200,00
|
2.940,00
|
2.940,00
|
8.260,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2024-01-18
|
53500.045737/2023-81
|
2024-01-23
|
8260.00
|
|
6
|
2024-07-12
|
53500.045737/2023-81
|
2024-07-15
|
1624.00
|
|
11
|
2024-11-06
|
53500.045737/2023-81
|
2024-11-07
|
168.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
400
|
28
|
11200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.306.116-**
|
MARIA AUGUSTA BRETAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.967-**
|
THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.687.791-**
|
BRUNO EVERTON DOS SANTOS VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.822.436-**
|
ELIETE RODRIGUES PAULINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
