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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
Unidade Gestora Origem do Contrato 158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160100 - CMDO 3 BDA INF MTZ
Número da Compra 00011/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
Processo 23051.015954/2023-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2023
Vig. Fim 26/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.000,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.000,50
Valor Acumulado R$ 200.002,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.015954/2023-66 28/09/2023 28/09/2024 50.000,50 1 50.000,50
19/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023 – CMI/IFPA POR MAIS 12 (MESES) 28/09/2024 28/09/2025 50.000,50 1 50.000,50
12/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023 – CMI/IFPA POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 26/09/2026. 26/09/2025 26/09/2026 50.000,50 1 50.000,50
08/09/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 28/09/2023 26/09/2026 50.000,50 1 50.000,50
08/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 26/09/2026 26/09/2027 50.000,50 1 50.000,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158512 2023NE000041 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.417,22 40,08 0,00 8.377,14 40,08 0,00 0,00 40,08
158512 2023NE000049 L20RLP01CAN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.312,67 0,00 0,00 4.312,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2023NE000048 L20RLP01CAN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2025NE000001 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.341,87 0,00 0,00 7.341,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2026NE000006 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.455,26 0,00 0,00 1.455,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2024NE000004 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.807,12 0,00 0,00 11.807,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2025NE000008 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.234,08 0,00 0,00 3.234,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2025NE000027 L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2025NE000030 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.014,03 0,00 0,00 2.014,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2025NE000036 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.196,95 0,00 0,00 3.196,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2026NE000002 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.999,50 7.100,03 0,00 13.899,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158512 2026NE000024 L20RLP01MIN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.732,40 0,00 0,00 3.732,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
34831 2026-07-15 23051.000849/2026-07 2026-07-28 1012.67
35156 2026-09-01 23051.000849/2026-07 2026-09-08 3844.56
35302 2026-09-24 23051.015954/2023-66 2026-10-06 4853.80
31774 2025-03-25 23051.000652/2025-91 2025-04-03 4456.31
31476 2025-01-20 23051.000652/2025-91 2025-01-20 1939.29
32477 2025-06-26 23051.000652/2025-91 2025-06-27 2014.03
32834 2025-08-12 23051.000652/2025-91 2025-08-25 792.88
32851 2025-08-20 23051.000652/2025-91 2025-08-25 6584.42
33741 2026-01-15 23051.000849/2026-07 2026-01-16 1624.52
33853 2026-02-16 23051.000849/2026-07 2026-02-25 1455.26
33798 2026-02-02 23051.000849/2026-07 2026-02-25 827.54
34229 2026-04-17 23051.000849/2026-07 2026-04-29 8540.14
34413 2026-05-20 23051.000849/2026-07 2026-06-10 1782.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.01 0.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.566.062-** LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MOURA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo