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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00149/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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|
Número da Compra
|
00040/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.453.147/0001-30 - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23363.000565/2023-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRA, 44H SEMANAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 277.513,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.625,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
|
00149/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000565/2023-78
|
28/09/2023
|
28/09/2028
|
137.489,82
|
26
|
8.613,76
|
|
15/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2023/2024
|
28/09/2023
|
28/09/2028
|
516.825,60
|
60
|
8.613,76
|
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT DA CATEGORIA
|
28/09/2023
|
28/09/2028
|
555.026,40
|
60
|
9.250,44
|
|
26/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N° 149/2023, NA FORMA DO ART. 4° DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
30/03/2026
|
28/09/2028
|
277.513,20
|
60
|
4.625,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2023NE000287
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.945,88
|
4.415,32
|
0,00
|
7.530,56
|
4.415,32
|
0,00
|
0,00
|
4.415,32
|
|
158325
|
2024NE000300
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.574,24
|
3.574,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000051
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.927,68
|
3.054,78
|
0,00
|
19.872,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000011
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.783,52
|
6.296,71
|
784,71
|
40.702,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000021
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.071,41
|
20.861,19
|
0,00
|
44.210,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000301
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.208,07
|
36.208,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7434
|
2026-08-03
|
23363.000566/2023-12
|
2026-08-13
|
4526.01
|
|
7627
|
2026-09-03
|
23363.000566/2023-12
|
2026-09-08
|
4526.01
|
|
7831
|
2026-10-05
|
23363.000566/2023-12
|
2026-10-06
|
4526.01
|
|
7088
|
2026-07-02
|
23363.000566/2023-12
|
2026-07-09
|
4526.01
|
|
4533/2024
|
2025-01-15
|
23363.000565/2023-78
|
2025-01-16
|
4017.44
|
|
4621/0
|
2025-02-14
|
23363.000566/2023-12
|
2025-02-14
|
3607.24
|
|
5993
|
2025-12-03
|
23363.000566/2023-12
|
2025-12-05
|
4526.01
|
|
4732
|
2025-03-11
|
23363.000565/2023-78
|
2025-03-14
|
717.81
|
|
4838
|
2025-04-04
|
23363.000566/2023-12
|
2025-04-08
|
4306.88
|
|
4878
|
2025-04-11
|
23363.000566/2023-12
|
2025-04-14
|
955.01
|
|
4876
|
2025-02-11
|
23363.000566/2023-12
|
2025-04-14
|
3574.24
|
|
5572
|
2025-09-05
|
23363.000566/2023-12
|
2025-09-09
|
4625.22
|
|
4986
|
2025-05-13
|
23363.000566/2023-12
|
2025-05-13
|
4625.22
|
|
5068
|
2025-06-01
|
23363.000566/2023-12
|
2025-06-03
|
4625.22
|
|
5331
|
2025-08-01
|
23363.000566/2023-12
|
2025-08-06
|
4625.22
|
|
5236
|
2025-07-07
|
23363.000566/2023-12
|
2025-07-07
|
4625.22
|
|
5721
|
2025-10-06
|
23363.000566/2023-12
|
2025-10-10
|
4625.22
|
|
5859
|
2025-11-05
|
23363.000566/2023-12
|
2025-11-06
|
4625.22
|
|
6123
|
2026-01-05
|
23363.000566/2023-12
|
2026-01-13
|
4526.01
|
|
6203
|
2026-02-03
|
23363.000566/2023-12
|
2026-02-06
|
4526.01
|
|
6349
|
2026-03-16
|
23363.000566/2023-12
|
2026-03-17
|
4526.01
|
|
6675
|
2026-05-07
|
23363.000566/2023-12
|
2026-05-08
|
4526.01
|
|
6382
|
2026-04-02
|
23363.000566/2023-12
|
2026-04-07
|
4526.01
|
|
6823
|
2026-06-01
|
23363.000566/2023-12
|
2026-06-08
|
4526.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
4625.22
|
277513.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.586.480-**
|
ALEXANDRE ESTIVE MALINOWSKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.795.220-**
|
GUILHERME FAGHERAZZI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.570-**
|
RÉGIS NOGARA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.586.480-**
|
ALEXANDRE ESTIVE MALINOWSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.530.219-**
|
SILVIA LETHICIA FRANDOLOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.530.219-**
|
SILVIA LETHICIA FRANDOLOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
