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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.112.092/0001-00 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
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Processo
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67278.007119/2023-29
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 069/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.007119/2023-29
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2023
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Vig. Fim
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24/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 41.300,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.441,68
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Valor Acumulado
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R$ 41.300,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2023
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00069/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007119/2023-29
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24/09/2023
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24/09/2024
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41.300,20
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12
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3.441,68
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24/09/2024
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00069/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 069/2023 - PAG N° 67278.007119/2023-29
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24/09/2023
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24/09/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE001602
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OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.731,50
|
0,00
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0,00
|
7.731,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CERA
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376
|
3.5
|
1316.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
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7366
|
1.95
|
14363.7000
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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1590
|
1.8
|
2862.0000
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Material
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SABÃO PÓ
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612
|
3.45
|
2111.4000
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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5000
|
3.93
|
19650.0000
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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59
|
16.9
|
997.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
269.05 KB |
28/09/2023 14:14:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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