|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.607.729/0001-27 - J J E SILVA LTDA
|
|
Processo
|
23111.039241/2023-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA FIXA E NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR ACIONAMENTO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, COLABORADORES, CORPO ACADÊMICO E MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (BOM JESUS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 317.204,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 317.204,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.789.274,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2023
|
00026/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039241/2023-78
|
29/09/2023
|
29/09/2024
|
276.245,00
|
1
|
276.245,00
|
|
27/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
29/09/2024
|
29/09/2025
|
287.740,80
|
1
|
287.740,80
|
|
23/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
29/09/2025
|
29/09/2026
|
287.740,80
|
1
|
287.740,80
|
|
07/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTRATO Nº 26/2023 E O PROCESSO UFPI N° 23111.049358/2025-65.
|
29/09/2023
|
29/09/2026
|
303.138,27
|
1
|
303.138,27
|
|
28/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O RAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
29/09/2026
|
29/09/2027
|
317.204,57
|
1
|
317.204,57
|
|
06/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO DE RETIFICAÇÃO TEM POR OBJETO: INCLUIR A CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO Nº 23/2026, ESPECIFICAMENTE O ITEM 6.1.: “A CONTRATADA FICA OBRIGADA A RENOVAR A GARANTIA EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, OBJETO DESTE TERMO ADITIVO, E COMPLEMENTÁ-LA, CASO NECESSÁRIO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, OBSERVADAS AS DEMAIS REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 15.860,40 (QUIZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )”.
|
07/10/2026
|
29/09/2027
|
317.204,57
|
1
|
317.204,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000651
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
92.081,66
|
10.236,16
|
0,00
|
81.845,50
|
10.236,16
|
0,00
|
0,00
|
10.236,16
|
|
154048
|
2024NE000665
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
106.877,70
|
6,49
|
8.420,33
|
98.450,88
|
12,98
|
6,49
|
6,49
|
8.420,33
|
|
154048
|
2025NE000092
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
233.283,80
|
1.174,44
|
0,00
|
232.109,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000278
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000279
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
96.181,15
|
0,00
|
0,00
|
96.181,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000200
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
197.594,57
|
476,98
|
50.131,12
|
146.986,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3640
|
2026-09-08
|
23111.039241/2023-78
|
2026-09-08
|
33693.08
|
|
3590
|
2026-06-01
|
23111.039241/2023-78
|
2026-06-09
|
18357.99
|
|
3591
|
2026-06-01
|
23111.039241/2023-78
|
2026-06-10
|
42957.86
|
|
3648
|
2026-10-05
|
23111.039241/2023-78
|
2026-10-06
|
50131.12
|
|
3609
|
2026-07-08
|
23111.039241/2023-78
|
2026-07-08
|
15849.80
|
|
3610
|
2026-07-08
|
23111.039241/2023-78
|
2026-07-08
|
36127.74
|
|
3077
|
2024-03-06
|
23111.039241/2023-78
|
2024-03-08
|
45332.64
|
|
00003217
|
2024-09-30
|
23111.045869/2024-84
|
2024-09-30
|
16255.90
|
|
3218
|
2024-09-30
|
23111.045869/2024-84
|
2024-09-30
|
35625.90
|
|
3262
|
2024-11-01
|
23111.053966/2024-06
|
2024-11-14
|
14728.48
|
|
3261
|
2024-11-01
|
23111.053966/2024-06
|
2024-11-14
|
19989.76
|
|
3283
|
2024-12-06
|
23111.058174/2024-74
|
2024-12-10
|
9994.88
|
|
3284
|
2024-12-06
|
23111.058174/2024-74
|
2024-12-10
|
9963.84
|
|
3285
|
2024-12-06
|
23111.058174/2024-74
|
2024-12-10
|
12679.84
|
|
3277
|
2024-12-03
|
23111.053966/2024-06
|
2024-12-04
|
35804.64
|
|
3278
|
2024-12-03
|
23111.053966/2024-06
|
2024-12-04
|
12912.64
|
|
3314
|
2025-01-24
|
23111.003699/2025-85
|
2025-01-27
|
8931.76
|
|
3315
|
2025-01-24
|
23111.003699/2025-85
|
2025-01-27
|
8993.84
|
|
3390
|
2025-05-07
|
23111.028205/2025-60
|
2025-06-05
|
40002.80
|
|
3420
|
2025-06-05
|
23111.028701/2025-54
|
2025-06-09
|
26671.12
|
|
3475
|
2025-09-05
|
23111.047869/2025-13
|
2025-09-11
|
45427.04
|
|
3477
|
2025-09-05
|
23111.047869/2025-13
|
2025-09-11
|
32824.80
|
|
3496
|
2025-10-17
|
23111.056066/2025-48
|
2025-10-22
|
51278.08
|
|
3497
|
2025-10-20
|
23111.056066/2025-48
|
2025-10-22
|
17979.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-30
|
13812.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
37080
|
8.5546
|
317204.5680
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.686.583-**
|
NAIARA AMORIM DA SILVA AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.724.603-**
|
ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.332.693-**
|
JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.398.533-**
|
ALEXANDRE VICTOR DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.932.083-**
|
ESTEFENSON MARQUES MORAIS
|
Gestor
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.012.873-**
|
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
146.51 KB |
14/11/2023 15:25:28 |
|
Contrato |
1.46 MB |
14/11/2023 15:25:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
