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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00189/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.156.424/0001-51 - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50603.001735/2022-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ, CONSTANTES NO PPA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2023
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Vig. Fim
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27/02/2027
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|
Valor Global
|
R$ 38.620.928,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 38.620.928,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.497.743.539,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00189/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001735/2022-53
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01/09/2023
|
27/02/2027
|
1.040.679.261,91
|
30
|
34.785.491,79
|
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15/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 2.885.491,79 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), COM REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 9,05% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, DEVIDO À 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEM INCLUSÃO DE SERVIÇOS/PREÇOS NOVOS, POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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15/10/2024
|
27/02/2027
|
34.785.491,79
|
1
|
34.785.491,79
|
|
03/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 950.256,61 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), EM RAZÃO DA 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS AO AJUSTE, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS, EM CONFORMIDADE COM NOTA TÉCNICA Nº 3/2025/SMT - CE/COENGE - CAF - CE/SRE - CE (ID. 20229350) E A PLANILHA DA 2ª ADEQUAÇÃO (ID. 20229348)
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03/06/2025
|
27/02/2027
|
35.735.748,40
|
1
|
35.735.748,40
|
|
24/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS CONTRATUAIS, COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇO VIGENTE, QUE É DE R$ 35.735.748,40 (TRINTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), POR ESTE TERCEIRO TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 37.000.504,39 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DECORRENTE DA 3ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 15,99% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL.NO QUADRO DE QUANTIDADES DE PREÇOS INTEGRANTES DO CONTRATO UT-189/2023 FICA MODIFICADO, EM DECORRÊNCIA DA 3ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 3,96% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL. O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM ACRÉSCIMOS REPRESENTA 3,96% E O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM SUPRESSÃO REPRESENTA 0%, TOTALIZANDO UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NESTA ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES TOTALIZA 3,96%, NO TOTAL, SOMANDO A PRIMEIRA ALTERAÇÃO TOTALIZAM 15,99%. OS QUANTITATIVOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS SÃO AQUELES CONSTANTES NAS PLANILHA DA 3ª ADEQ DE QUANTIDADES 189/23 (23036452) ÀS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
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24/03/2026
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27/02/2027
|
37.000.504,39
|
1
|
37.000.504,39
|
|
21/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 30/08/2026 PARA 26/02/2027, E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 27/02/2027 PARA 26/08/2027, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 1274 (25742630). A EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO DEVERÁ SER ENCERRADA ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE, CASO SEJA FORMALIZADO NOVO CONTRATO DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO E EMITIDA A RESPECTIVA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS QUE ABRANJA OS MESMOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS OBJETO DESTE AJUSTE, CUJO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ. O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA 4ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS NA SUPERVISÃO É DE R$ 1.620.423,75 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 5,08%, ELEVANDO O ACRÉSCIMO ACUMULADO PARA O VALOR DE R$ 6.720.928,15 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL ACUMULADO DE 21,07% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO DEVIDO À 4ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, CONFORME PLANILHA SEI (25245372), CONFORME APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 1274 (25742630).
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21/08/2026
|
27/02/2027
|
38.620.928,15
|
1
|
38.620.928,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004809
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002996
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001305
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.159.931,03
|
849.955,62
|
97.912,32
|
1.212.063,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000569
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.550.000,00
|
3.001.423,89
|
469.627,48
|
1.078.948,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001712
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.379.231,86
|
0,00
|
0,00
|
3.379.231,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003487
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.972.558,79
|
0,00
|
57.628,87
|
2.914.929,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004997
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
24.763,58
|
24.763,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
367
|
2026-07-17
|
50603.001735/2026-87
|
2026-07-17
|
469627.48
|
|
13963
|
2025-01-03
|
50603.000040/2025-05
|
2025-01-03
|
569608.54
|
|
14009
|
2025-02-13
|
50603.000393/2025-05
|
2025-02-14
|
486938.04
|
|
00014053
|
2025-03-18
|
50603.000622/2025-83
|
2025-03-20
|
553548.81
|
|
14134
|
2025-04-22
|
50603.000851/2025-06
|
2025-04-23
|
476053.65
|
|
00014205
|
2025-05-23
|
50603.001087/2025-88
|
2025-05-23
|
523839.74
|
|
00014242
|
2025-06-16
|
50603.001256/2025-80
|
2025-06-17
|
716776.70
|
|
00014389
|
2025-09-03
|
50603.001865/2025-39
|
2025-09-04
|
1505519.97
|
|
00014279
|
2025-07-11
|
50603.001434/2025-72
|
2025-07-11
|
990852.93
|
|
14331
|
2025-08-01
|
50603.001601/2025-85
|
2025-08-04
|
873167.98
|
|
00014420
|
2025-10-02
|
50603.002141/2025-11
|
2025-10-03
|
567617.71
|
|
0014483
|
2025-11-04
|
50603.002385/2025-95
|
2025-11-04
|
615050.17
|
|
000014542
|
2025-12-10
|
50603.002767/2025-19
|
2025-12-10
|
609829.40
|
|
32
|
2026-01-28
|
50603.000246/2026-16
|
2026-01-29
|
591413.64
|
|
62
|
2026-02-13
|
50603.000394/2026-22
|
2026-02-18
|
661587.74
|
|
105
|
2026-03-16
|
50603.000625/2026-06
|
2026-03-16
|
572606.32
|
|
173
|
2026-04-29
|
50603.001001/2026-06
|
2026-04-29
|
569903.26
|
|
285
|
2026-06-08
|
50603.001416/2026-71
|
2026-06-09
|
533808.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
38620928.15
|
38620928.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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