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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00270/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194079 - CR JOAO PESSOA/PB
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08765.000477/2023-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CUMULADOS COM ATIVIDADES BÁSICAS DE COPEIRAGEM, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO PESSOA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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02/10/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 318.537,34
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.308,96
|
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Valor Acumulado
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R$ 791.785,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00270/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00270/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000477/2023-50
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02/10/2023
|
02/10/2028
|
316.573,21
|
153
|
5.116,61
|
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04/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 270/2023, A PARTIR DE 01/01/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000144/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.096,79 (SEIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/10/2028.
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02/10/2023
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02/10/2028
|
306.996,79
|
60
|
5.116,61
|
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07/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 270/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000113/2025, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 15.245,38, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/10/2028.
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02/10/2023
|
02/10/2028
|
322.242,17
|
60
|
5.370,70
|
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27/03/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 270/2023, A PARTIR DE 01/01/2026, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000032/2026. NÃO HAVERÁ ACRÉSCIMO DE VALOR PELO PRESENTE APOSTILAMENTO, PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO ATÉ A EXPIRAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM 02/10/2028, UMA VEZ QUE, EMBORA A CCT/2026 TENHA PROMOVIDO AUMENTO EM PARCELAS COMO SALÁRIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA/CUIDADO PESSOAL, A EXCLUSÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DA PRÁTICA EXECUTÓRIA OBSERVADA, RESULTOU EM REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL MENSAL DO POSTO.
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02/10/2023
|
02/10/2028
|
318.537,34
|
60
|
5.308,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194079
|
2023NE000182
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.060,00
|
15.297,18
|
0,00
|
4.762,82
|
15.297,18
|
5.441,54
|
6.160,02
|
9.137,16
|
|
194079
|
2025NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.491,52
|
15.282,42
|
462,62
|
47.746,48
|
10.939,45
|
442,46
|
442,46
|
11.369,58
|
|
194079
|
2024NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.114,93
|
12.806,96
|
0,00
|
47.307,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2026NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.012,39
|
25.834,74
|
0,00
|
35.177,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000224
|
2026-05-18
|
08765.000477/2023-50
|
2026-06-17
|
7695.48
|
|
2026000000282
|
2026-06-12
|
08765.000477/2023-50
|
2026-06-22
|
4694.55
|
|
2026000000319
|
2026-07-10
|
08765.000477/2023-50
|
2026-08-03
|
4655.72
|
|
2026000000359
|
2026-08-12
|
08765.000477/2023-50
|
2026-08-14
|
4547.64
|
|
202500000000005
|
2025-01-10
|
08765.000477/2023-50
|
2025-01-13
|
5839.14
|
|
202500000000018
|
2025-02-13
|
08765.000477/2023-50
|
2025-02-13
|
4385.87
|
|
202500000000033
|
2025-03-17
|
08765.000477/2023-50
|
2025-03-21
|
4347.04
|
|
202500000000125
|
2025-07-11
|
08765.000477/2023-50
|
2025-07-15
|
4405.90
|
|
202500000000056
|
2025-04-14
|
08765.000477/2023-50
|
2025-04-16
|
4385.87
|
|
202500000000076
|
2025-05-15
|
08765.000477/2023-50
|
2025-05-22
|
7070.45
|
|
202500000000101
|
2025-06-11
|
08765.000477/2023-50
|
2025-06-18
|
6291.00
|
|
202500000000186
|
2025-08-20
|
08765.000477/2023-50
|
2025-09-02
|
4483.57
|
|
202500000000210
|
2025-09-12
|
08765.000477/2023-50
|
2025-09-16
|
4307.21
|
|
202500000000269
|
2025-10-16
|
08765.000477/2023-50
|
2025-10-22
|
4268.38
|
|
202500000000310
|
2025-11-14
|
08765.000477/2023-50
|
2025-11-28
|
4263.81
|
|
202500000000364
|
2025-12-19
|
08765.000477/2023-50
|
2025-12-23
|
4342.97
|
|
202600000000005
|
2026-01-06
|
08765.000477/2023-50
|
2026-01-22
|
5010.48
|
|
202600000000044
|
2026-01-29
|
08765.000477/2023-50
|
2026-02-05
|
5486.51
|
|
202600000000062
|
2026-02-11
|
08765.000477/2023-50
|
2026-02-19
|
4446.24
|
|
202600000000111
|
2026-03-11
|
08765.000477/2023-50
|
2026-03-14
|
4565.39
|
|
202600000000160
|
2026-04-10
|
08765.000477/2023-50
|
2026-04-15
|
4643.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
60
|
5308.95566667
|
318537.3400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.674.904-**
|
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.894-**
|
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.074.322-**
|
RONY PINHEIRO BARROSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.664-**
|
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.257.894-**
|
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE
|
Gestor
|
|
***.035.742-**
|
MANOEL DE NAZARÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.873.701-**
|
CAROLINA AZEVEDO CAVALCANTI DE MELO RICCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.257.894-**
|
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.156.774-**
|
ADRIANO JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.257.894-**
|
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.156.774-**
|
ADRIANO JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.614.894-**
|
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.316.404-**
|
IRENILDO CASSIANO GOMES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
