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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23354.002598/2017-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA ATENDER AO CAMPUS SANTA ROSA DO SUL E CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 23/01/2018
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 487.099,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 487.099,84
Valor Acumulado R$ 1.416.099,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.002598/2017-13 23/01/2018 22/01/2019 929.000,01 1 929.000,01
19/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATODE 23/01/2019 A 22/01/2020 23/01/2019 22/01/2020 929.000,01 1 0,00
17/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo TEM POR OBJETO PROORGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 23/01/2020 A 22/01/2021 23/01/2020 22/01/2021 929.000,01 1 0,00
20/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 01/2018, DE 23/01/2021 A 01/08/2021 23/01/2021 01/08/2021 487.099,84 1 487.099,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158462 2018NE800002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2018NE800003 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2018NE800004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2018NE800005 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800012 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800001 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800004 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2019NE800010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800195 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800590 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2020NE800591 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2021NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8,87 0,00 0,00 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2021NE000002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.458,10 0,00 0,00 66.458,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158462 2021NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.784,24 0,00 0,00 22.784,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 131249.94 1 131249.9400
Material GASOLINA COMUM 183750 1 183750.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 38749.98 1 38749.9800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 131249.94 1 131249.9400
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 2099.97 1 2099.9700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo