|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120629 - GAP-CO
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.755.673/0001-33 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
67278.007121/2023-06
|
|
Objeto
|
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 071/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.007121/2023-06
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.442,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 620,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.442,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2023
|
00071/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007121/2023-06
|
24/09/2023
|
24/09/2024
|
7.442,24
|
12
|
620,19
|
|
24/09/2024
|
00071/2023
|
Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DO CT 027/2023 - PAG N° 67278.007121/2023-06
|
24/09/2023
|
24/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120629
|
2023NE001592
|
OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
232,80
|
0,00
|
0,00
|
232,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA UNHA
|
292
|
1.32
|
385.4400
|
|
Material
|
SECANTE
|
58
|
85
|
4930.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
26
|
81.8
|
2126.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
235.09 KB |
28/09/2023 15:14:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
