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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 152290 - IFC S.FRANCISCO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23476.000305/2016-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/03/2018
Vig. Fim 27/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.125,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.125,01
Valor Acumulado R$ 59.625,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23476.000305/2016-04 28/03/2018 27/03/2019 1.902.500,08 1 1.902.500,08
12/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS. 28/03/2019 27/03/2020 26.500,01 1 0,00
19/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMNTO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICAS LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. 28/03/2020 27/03/2021 26.500,01 1 0,00
12/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC – CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL 28/03/2021 27/03/2022 26.500,01 1 26.500,01
24/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL 28/03/2018 27/03/2022 33.125,01 1 33.125,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152290 2018NE800022 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2018NE800023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2018NE800024 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2018NE800025 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2018NE800026 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2019NE800009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2019NE800010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2019NE800011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2019NE800012 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2019NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2020NE800042 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152290 2021NE000075 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.150,74 0,00 0,00 0,00 3.150,74 0,00 0,00 2.399,11
152290 2021NE000076 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.565,00 0,00 0,00 0,00 1.565,00 0,00 0,00 1.253,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 11000 1 11000.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 4000 1 4000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1500 1 1500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8312.5 1 8312.5000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 8312.5 1 8312.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo