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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152663 - IFC/LUZERNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152663 - IFC/LUZERNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23475.000119/2018-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO CFE ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2018
Vig. Fim 19/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.902.500,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23475.000119/2018-39 19/02/2018 18/02/2019 131.000,01 1 0,00
05/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/02/2019 19/02/2020 131.000,01 1 0,00
04/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA 20/02/2019 19/02/2020 141.000,01 1 0,00
23/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 20/02/2020 19/02/2021 141.000,01 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152663 2018NE800013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2018NE800014 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2019NE800010 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2019NE800011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2019NE800276 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800018 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800021 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800182 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 17.825,65 0,00 1.674,35 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2021NE000032 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.989,41 0,00 0,00 3.989,41 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2021NE000048 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 849,00 0,00 0,00 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 0.01 0.0800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 36000 1 36000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 455500 1 455500.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 495000 1 495000.0000
Material GASOLINA COMUM 761000 1 761000.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 155000 1 155000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo