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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00565/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.219.344/0001-35 - TRANSFORMAR LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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50601.001593/2023-25
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DRAGAGEM NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO SOLIMÕES, ENTRE O MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM E O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. VALOR DO CONTRATO: R$ 37.704.743,81 (TRINTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PORTARIA Nº 4.856 DE 29/08/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL Nº 0031/2023 (SEI 15778684 ), E INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE NO DNIT SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – PAAR. EXECUÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 29/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 24/02/2024. VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 29/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 24/02/2024.
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Informações Complementares
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SMA/DNIT/AM
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
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24/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.704.743,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.704.743,81
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Valor Acumulado
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R$ 37.704.743,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00565/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00565/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001593/2023-25
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29/09/2023
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24/02/2024
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37.704.743,81
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1
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37.704.743,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS
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1
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37704743.81
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37704743.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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