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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240105 - INPA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240105 - INPA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 01280.000529/2018-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICA LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOSCREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA -INPA.
Informações Complementares CC2103 (COMBUSTÍVEL ) CC2104 (MANUTENÇÃO DE VEÍCU...
Vig. Início 20/09/2018
Vig. Fim 20/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.712.700,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.712.700,01
Valor Acumulado R$ 25.844.300,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/09/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280000529/2018 20/09/2018 19/09/2019 1.866.500,08 1 1.866.500,08
18/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES 20/09/2019 19/09/2020 1.712.700,01 12 142.725,00
16/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES 20/09/2020 20/09/2021 1.712.700,01 1 0,00
14/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 21/09/2021 20/09/2022 1.712.700,01 1 1.712.700,01
30/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/09/2023. 21/09/2022 20/09/2023 1.712.700,01 1 1.712.700,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240105 2021NE000251 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 4,73 95,27 0,00 0,00 95,27
240105 2021NE000249 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 143.951,65 0,00 0,00 0,00 143.951,65 0,00 0,00 143.951,65
240105 2021NE000246 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2021NE000247 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 311.176,14 0,00 0,00 0,00 358.102,06 0,00 0,00 46.925,92
240105 2023NE000138 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.807,60 0,00 0,00 112.807,60 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000059 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 306.804,58 0,00 0,00 306.804,58 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000130 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000129 15P60000-02 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000167 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 193.560,82 0,00 0,00 93.560,82 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
240105 2022NE000168 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000166 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000165 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 270.800,35 0,00 0,00 24.615,93 246.184,42 0,00 0,00 246.184,42
240105 2022NE000269 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 0,00 0,00 24,94 25,06 0,00 0,00 25,06
240105 2023NE000055 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 232.431,20 0,00 0,00 232.431,20 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2023NE000056 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56,55 0,00 0,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2018NE800143 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2018NE800142 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2018NE800141 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800164 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800165 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800131 20V70000-02 - ACAO 20V7 PO 0000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 68.780,91 0,00 0,00 68.780,91
240105 2020NE800132 2000RO0D-01 - 2000RO0D-01 REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800133 2000RO0D-01 - 2000RO0D-01 REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800134 2000RO0D-01 - 2000RO0D-01 REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800135 2000RO0D-01 - 2000RO0D-01 REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800136 2000RO0D-01 - 2000RO0D-01 REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2018NE800266 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800036 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800124 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800127 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800023 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800024 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800025 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800027 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2021NE000098 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2021NE000099 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 761000 1 761000.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 1200 1 1200.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 495000 1 495000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 455500 1 455500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.188.612-** MARCELO AUGUSTO VIANA DE LIMA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo