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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170058 - SRRF04
Unidade Gestora Origem do Contrato 170058 - SRRF04
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 19615.720473/2018-64
Objeto CONTRATO SRRF04 N° 16/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO,ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/11/2018
Vig. Fim 29/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 566.915,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 566.915,68
Valor Acumulado R$ 7.936.819,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720473/2018-64 29/11/2018 28/11/2019 505.606,55 1 0,00
04/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL,POR 12 MESES, OU SEJA, DE 28/11/2019 A 28/11/2020, DO CONTRATO SRRF04 Nº 16/2018 29/11/2019 28/11/2020 505.606,55 1 0,00
06/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, OU SEJA, DE 29/11/2020 A 28/11/2021. 29/11/2020 28/11/2021 505.606,55 1 0,00
21/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo O CONTRATO TERÁ SUPRESSÃO DE 2,17 % (REFERENTES SUPRESSÕES NOS ITENS 1 E 6) E ACRÉSCIMO DE 14,30% (REFERENTES A ACRÉSCIMOS NOS ITENS 3 E 5) DO SEU VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ C/C ART. 65, §1° DA LEI N° 8.666/1993. 8.666/1993 E 21/10/2021 28/11/2021 566.915,68 1 566.915,68
09/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/11/2021 A 29/11/2022. 29/11/2021 29/11/2022 566.915,68 1 566.915,68
14/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 30/11/2022 a 29/11/2023. 30/11/2022 29/11/2023 566.915,68 1 566.915,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170058 2023NE000053 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 547.568,81 149.000,00 0,00 398.568,81 149.000,00 129.223,20 129.223,20 19.776,80
170058 2023NE000054 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.176,65 31.012,00 0,00 89.164,65 31.012,00 4.004,61 4.004,61 27.007,39
170058 2018NE801284 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2018NE801285 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2019NE800061 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2019NE800062 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2021NE000037 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.174,79 0,00 0,00 111.119,73 72.333,76 0,00 32.329,00 7.675,76
170058 2021NE000038 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 507.598,10 0,00 0,00 329.609,31 316.044,51 0,00 138.055,72 39.933,07
170058 2022NE000069 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 318.871,01 0,00 0,00 318.871,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2022NE000068 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.701,56 0,00 0,00 84.701,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2022NE000274 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.287,25 0,00 0,00 17.282,25 23.125,92 8.122,00 8.122,00 6.881,92
170058 2022NE000275 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.316,03 0,00 0,00 62.316,03 44.463,74 4.463,74 4.463,74 35.536,26
170058 2023NE000022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 712,05 0,00 0,00 712,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2020NE800090 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.215,65 7.840,30 0,00 53.375,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2020NE800092 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 311.959,86 47.041,29 0,00 264.918,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 261275 1 261275.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 100130 1 100130.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 31637 1 31637.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 5668 0.01 56.6800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 16185 1 16185.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 157632 1 157632.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.623.404-** JOSE JORGE DE MENDONCA GALVAO Gestor
***.632.174-** JEDIDA ANDRADE MOREIRA Gestor Substituto
***.727.044-** MARCOS DA SILVA BEZERRA Fiscal Administrativo
***.244.294-** LUCAS BEZERRA TIBURTINO Fiscal Administrativo Substituto
***.770.894-** JOSELMA DA SILVEIRA BARROS Responsável no Setor de Contratos
***.784.804-** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo