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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Superintendência de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.216.985/0001-86 - MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23110.021939/2023-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO (FCK 25MPA E FCK 30MPA), COM EVENTUAL SERVIÇO DE BOMBEAMENTO ESTACIONÁRIO.
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Informações Complementares
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SGA TERMO ADITIVO 14.133/2021 02 AO CONTRATO 35/20...
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
|
26/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 449.845,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.487,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.324.665,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021939/2023-61
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26/09/2023
|
26/09/2024
|
410.318,00
|
12
|
34.193,17
|
|
14/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
26/09/2023
|
26/09/2024
|
427.015,00
|
12
|
35.584,58
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
27/09/2024
|
26/09/2025
|
427.015,00
|
12
|
35.584,58
|
|
28/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
27/09/2025
|
26/09/2026
|
427.015,00
|
12
|
35.584,58
|
|
01/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
26/09/2023
|
26/09/2026
|
449.845,00
|
12
|
37.487,08
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2023NE001738
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.430,57
|
2.430,57
|
0,00
|
0,00
|
2.430,57
|
0,00
|
0,00
|
2.430,57
|
|
154047
|
2024NE000090
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.962,62
|
0,00
|
0,00
|
29.962,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2024NE000293
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.720,96
|
0,00
|
0,00
|
29.720,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000157
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.207,03
|
0,00
|
0,00
|
37.207,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2024-01-02
|
23110.000439/2024-76
|
2024-01-26
|
2215.79
|
|
84
|
2024-01-02
|
23110.021939/2023-61
|
2024-01-26
|
30177.40
|
|
91
|
2024-02-01
|
23110.021939/2023-61
|
2024-03-07
|
22457.60
|
|
94
|
2024-02-20
|
23110.021939/2023-61
|
2024-03-07
|
5614.40
|
|
02
|
2024-02-01
|
23110.021939/2023-61
|
2024-03-07
|
1648.96
|
|
204/2025
|
2025-02-04
|
23110.021939/2023-61
|
2025-02-11
|
6902.00
|
|
211/2025
|
2025-06-10
|
23110.021473/2025-65
|
2025-07-03
|
11685.76
|
|
221/2025
|
2025-08-04
|
23110.028461/2025-61
|
2025-08-12
|
9093.08
|
|
226
|
2025-09-08
|
23110.035350/2025-10
|
2025-10-03
|
3078.56
|
|
228
|
2025-10-17
|
23110.040783/2025-89
|
2025-11-18
|
6447.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-24
|
20515.90
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-14
|
21350.75
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-26
|
21350.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONCRETO USINADO
|
200
|
1115.63
|
223126.0000
|
|
Material
|
CONCRETO USINADO
|
200
|
56.49
|
11298.0000
|
|
Material
|
CONCRETO USINADO
|
150
|
666.5
|
99975.0000
|
|
Material
|
CONCRETO USINADO
|
150
|
769.64
|
115446.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.774.380-**
|
RODRIGO HELING FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.669.810-**
|
CLAUDIO LUIS MOURA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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