|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160362 - 3 B LOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160362 - 3 B LOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160362 - 3 B LOG
|
|
Número da Compra
|
00080/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.773.501/0001-64 - OSIRNET INFO TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
64126.004165/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.880,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.478,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64126.004165/2023-11
|
01/11/2023
|
31/10/2024
|
1.798,80
|
12
|
149,90
|
|
31/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N°01/2023, POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
1.798,80
|
12
|
149,90
|
|
30/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/11/2025 ATÉ 31/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/11/2025
|
31/10/2026
|
1.880,64
|
12
|
156,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167362
|
2024NE000002
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.950,00
|
266,23
|
0,00
|
1.683,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167362
|
2023NE000098
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
485,78
|
363,26
|
0,00
|
122,52
|
363,26
|
0,00
|
0,00
|
363,26
|
|
167362
|
2025NE000007
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.850,00
|
123,87
|
0,00
|
1.726,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167362
|
2026NE000009
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
580,09
|
0,00
|
1.419,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
1
|
156.72
|
1880.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.860-**
|
GLEIDISSON SALINAS GIL (SALINAS)
|
Fiscal Substituto
|
|
***.163.410-**
|
ROGÊ MILLÁ DE SOUZA MORALES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
