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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158458 - IFC/RIODOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158458 - IFC/RIODOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158461 - IFC/CONCORDIA
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23353.000125/2018-72
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2018
Vig. Fim 27/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 761.000,00
Núm. Parcelas 7
Valor Parcela R$ 108.714,29
Valor Acumulado R$ 1.198.500,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000125/2018-72 28/02/2018 27/02/2019 125.000,00 7 31.250,00
20/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CAMPUS RIO DO SUL. 28/02/2019 27/02/2020 125.000,00 7 31.250,00
31/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 28/02/2020 27/02/2021 125.000,00 7 31.250,00
18/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA . 28/02/2020 27/02/2021 227.250,00 7 31.250,00
03/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS. A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO SERÁ 01/08/2021, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR 14/2021 - PROAD/IFC - PROTOCOLO 23348.000145/2021-18 - CENTRALIZAÇÃO DO CONTRATO DA GESTÃO DE FROTA NA REITORIA, DE ACORDO COM A PRÁTICA DE GESTÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA. 28/02/2018 27/02/2021 761.000,00 7 108.714,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158458 2018NE800418 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2020NE800034 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800008 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800038 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800186 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800208 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800370 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800587 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800779 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2020NE800156 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2021NE000064 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.149,03 0,00 0,00 6.149,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 761000 1 761000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo