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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00081/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 41.278.567/0001-01 - BRAVAPACK LTDA
Processo 67278.007137/2023-19
Objeto CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 081/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.007137/2023-19
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2023
Vig. Fim 24/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.255,77
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.255,77
Valor Acumulado R$ 69.291,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2023 00081/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007137/2023-19 24/09/2023 24/09/2024 33.927,06 12 2.827,26
06/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR PELO IPCA/IBGE, O CONTRATO N° 081/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 25/09/2024 24/09/2025 35.363,91 12 2.946,99
28/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR PELO IPCA/IBGE, O CONTRATO N° 081/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 28/08/2025 24/09/2026 37.255,77 1 37.255,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2024NE001988 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.954,50 0,00 0,00 2.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE001589 OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.865,30 0,00 0,00 4.865,30 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002072 CG1408ADM03 - CAPACITACAO RH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE002323 A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.499,09 12.499,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE002264 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.444,00 4.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000366 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.305,93 0,00 0,00 8.305,93 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000476 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.689,03 0,00 0,00 2.689,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001336 CG1408ADM03 - CAPACITACAO RH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 429,18 0,00 0,00 429,18 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001401 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.239,20 0,00 0,00 2.239,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001688 SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.095,50 0,00 0,00 4.095,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001682 CA063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMGAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.249,39 0,00 0,00 4.249,39 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000880 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.122,31 0,00 0,00 5.122,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000288 GB2016SUP01 - ATIVIDADES DE SUPORTE - SIPAER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 422,85 0,00 0,00 422,85 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE001093 SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.886,55 0,00 0,00 3.886,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002275 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.050,25 3.050,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SACO PLÁSTICO LIXO 426 19.66 8375.1600
Material SACO PLÁSTICO LIXO 324 62.25 20169.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 159 54.79 8711.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 812.38 KB 28/09/2023 16:38:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo