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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.471.046/0001-09 - DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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67278.001912/2023-14
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 067/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.001912/2023-14
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.172,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 431,02
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Valor Acumulado
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R$ 10.136,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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00067/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.001912/2023-14
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19/09/2023
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19/09/2024
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4.964,12
|
12
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413,68
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O CONTRATO N° 067/GAPCO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
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20/09/2024
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19/09/2025
|
5.172,24
|
12
|
431,02
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19/09/2025
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00067/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 067/2023 - PAG N° 67278.001912/2023-14
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19/09/2023
|
19/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
|
2023NE001591
|
OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
417,70
|
0,00
|
0,00
|
417,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE001299
|
CG1408ADM03 - CAPACITACAO RH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.196,32
|
0,00
|
0,00
|
2.196,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2025NE000474
|
SF063100100 - VIDA VEGETATIVA - SEFA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
377,40
|
0,00
|
0,00
|
377,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE000456
|
SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.132,20
|
0,00
|
0,00
|
1.132,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO
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100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
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92
|
31.45
|
2893.4000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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448
|
1.83
|
819.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
292.72 KB |
28/09/2023 16:56:04 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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