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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.171.718/0001-52 - EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
Processo 23179.000046/2017-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2017
Vig. Fim 02/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 120.090,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.007,50
Valor Acumulado R$ 240.180,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000046/2017-49 02/10/2017 02/10/2018 98.445,00 1 0,00
01/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. O REAJUSTE SERÁ CALCULADO MEDIANTE AVARIAÇÃO DO IPCA, CONSOANTE ITEM 6.1 DO CONTRATO. 02/10/2018 02/10/2019 98.445,00 1 0,00
24/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2017. 02/10/2018 02/10/2019 103.303,50 1 0,00
01/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/10/2019 A 02/10/2020, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS. 02/10/2019 02/10/2020 107.067,00 1 0,00
16/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES BEM COMO REAJUSTE DO VALOR, CALCULADODE ACORDO COM O ÍNCIDE IPCA DE JULHO DE 2020 NO IMPORTE DE 2,499830%. PARA A NOVA VIGENCIA O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DER$ 109.677,50 02/10/2020 02/10/2021 109.677,50 1 0,00
29/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O INDICE IPCA DE JULHO DE 2021 NO IMPORTE DE 9,387030%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 02/10/2021 02/10/2022 120.090,00 12 10.007,50
13/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2017 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 02/10/2017 02/10/2022 120.090,00 12 10.007,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158357 2021NE000026 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 414,34 0,00 0,00 0,00 414,34 0,00 0,00 0,00
158357 2021NE000027 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45,03 0,00 0,00 0,00 45,03 0,00 0,00 0,00
158357 2017NE800135 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2017NE800136 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2019NE800161 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2019NE800162 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2020NE800119 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2019NE800011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2020NE800038 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2020NE800116 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158357 2020NE800117 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.742,20 17.742,20 17.742,20 18.171,30
158357 2020NE800118 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAPA PROCESSO 2000 0.6 1200.0000
Material CERTIFICADO 2500 1.23 3075.0000
Material BLOCO RASCUNHO 2500 2 5000.0000
Material CARTAZ 2500 3.04 7600.0000
Material PAINEL EXPOSITOR 150 97.3 14595.0000
Material PASTA ARQUIVO 2500 2.73 6825.0000
Material ADESIVO PROPAGANDA 2500 1.23 3075.0000
Material PASTA ARQUIVO 2500 3.63 9075.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO CORPO:1 CM, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APOIO DE BORRACHA E CLIP PLÁSTICO NA COR VERDE, A 2500 3.04 7600.0000
Material CAMISETA 1000 29.2 29200.0000
Material FOLHETO NAO TECNICO 10000 0.19 1900.0000
Material PASTA EVENTOS 1000 18.25 18250.0000
Material CAPA PROCESSO 2000 0.48 960.0000
Material CAPA PROCESSO 2000 0.55 1100.0000
Material FOLHETO NAO TECNICO 14000 0.54 7560.0000
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 2500 1.23 3075.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo