|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23291.000569/2023-47
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.722,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.722,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.510.296,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000569/2023-47
|
28/09/2023
|
28/09/2024
|
56.668,19
|
1
|
56.668,19
|
|
12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/09/2024 A 28/09/2025, CONFORME OFÍCIO SEI 3540374 (RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI (3681744) E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 3684592, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 28/09/2023, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
28/09/2024
|
28/09/2025
|
56.668,19
|
1
|
56.668,19
|
|
14/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 07/2023, NO VALOR DE R$ 2.401,37 (DOIS MIL. QUATROCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE (SETEMBRO/2023 A AGOSTO2024), PASSANDO DE R$ 56.668,19 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 59.069,56 (CINQUENTA E NOVE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), UM AUMENTO EQUIVALENTE A 4,23%, DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, EMPRESA BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 01/2023, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 05./2023, PROCESSOS SEI Nº: 23291.000569/2023-47.
|
28/09/2023
|
28/09/2025
|
59.069,56
|
1
|
59.069,56
|
|
10/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/09/2025 A 28/09/2026, CONFORME OFÍCIO SEI 4198215, (RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI 4200642, E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4201500, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 28/09/2023, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
28/09/2025
|
28/09/2026
|
59.069,56
|
1
|
59.069,56
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 07/2023, NO VALOR DE R$ 3.030,56 (TRÊS MIL, TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE (SETEMBRO/2024 A AGOSTO2025), PASSANDO DE R$ 59.069,56 (CINQUENTA E NOVE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 62.100,12 (SESSENTA E DOIS MIL, CEM REAIS E DOZE CENTAVOS), UM AUMENTO EQUIVALENTE A 5,1305%, DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, EMPRESA BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 01/2023, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 05./2023, PROCESSOS SEI Nº: 23291.000569/2023-47.
|
28/09/2023
|
28/09/2026
|
62.100,12
|
1
|
62.100,12
|
|
29/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO N° 07/2023, DA EMPRESA BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, PARA EMPRESA BAMEX BENEFÍCIOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO EXARADA PELA CONTRATADA VIA E-MAIL, DOCUMENTO SEI 4995893, DEVIDAMENTE COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO, DOCUMENTO SEI 4995902, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME O PREGÃO Nº 01/2023, E PROCESSO SEI N° :23291.000569/2023-47, QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO COMO SE NELE TRANSCRITOS ESTIVESSEM.
|
29/07/2026
|
28/09/2026
|
62.100,12
|
1
|
62.100,12
|
|
30/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/09/2026 A 28/09/2027, CONFORME OFÍCIO SEI 4865001, RESPOSTA DA EMPRESA, DOCUMENTO SEI 4939540 E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4939542, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 28/09/2023, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
28/09/2026
|
28/09/2027
|
62.100,12
|
1
|
62.100,12
|
|
28/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 07/2023, NO VALOR DE R$ 2.622,79 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE (SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026), PASSANDO DE R$ 62.100,12 (SESSENTA E DOIS MIL, CEM REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA R$ 64.722,91 (SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS, UM AUMENTO EQUIVALENTE A 4,2235%, DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUAL SEJA, EMPRESA BAMEX BENEFÍCIOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 01/2023, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 05./2023, PROCESSOS SEI Nº: 23291.000569/2023-47.
|
28/09/2023
|
28/09/2027
|
64.722,91
|
1
|
64.722,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2023NE000098
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.173,22
|
3.401,61
|
0,00
|
20.771,61
|
3.401,61
|
262,73
|
3.313,35
|
88,26
|
|
158410
|
2023NE000125
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
|
158410
|
2024NE000108
|
L20RLP5750N - EUNAPOLIS - CUSTEIO JIFBA/JOINDAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.702,00
|
2.702,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2024NE000109
|
L20RLP0136R - SERV. TERCEIRIZACAO - VIGILANCIA - IPANEMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.600,84
|
2.600,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2025NE000005
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.770,66
|
6.358,80
|
0,00
|
32.411,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2024NE000013
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.313,35
|
1.091,17
|
561,18
|
25.661,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2026NE000023
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.500,94
|
1.109,59
|
1.962,34
|
8.429,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2025NE000090
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158410
|
2025NE000096
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,64
|
0,00
|
1.000,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2025NE000097
|
L20RLP0136R - SERV. TERCEIRIZACAO - VIGILANCIA - IPANEMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.525,00
|
0,00
|
2.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2026NE000054
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.999,62
|
0,00
|
0,00
|
1.999,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000099241
|
2026-07-01
|
23291.000569/2023-47
|
2026-07-16
|
893.06
|
|
000102108
|
2026-08-03
|
23291.000569/2023-47
|
2026-08-06
|
423.91
|
|
000105999
|
2026-09-02
|
23291.000569/2023-47
|
2026-09-10
|
6328.91
|
|
108.767
|
2026-10-02
|
23291.000569/2023-47
|
2026-10-06
|
1962.34
|
|
000067106
|
2025-05-02
|
23291.000569/2023-47
|
2025-05-07
|
1264.13
|
|
000063045
|
2025-03-06
|
23291.000569/2023-47
|
2025-03-12
|
384.06
|
|
000065012
|
2025-04-02
|
23291.000569/2023-47
|
2025-04-11
|
1498.20
|
|
000069060
|
2025-06-02
|
23291.000569/2023-47
|
2025-06-11
|
8560.95
|
|
00059135
|
2024-12-30
|
23291.000569/2023-47
|
2024-12-30
|
6899.39
|
|
000071349
|
2025-07-01
|
23291.000569/2023-47
|
2025-07-11
|
359.56
|
|
000073548
|
2025-08-02
|
23291.000569/2023-47
|
2025-08-05
|
2050.25
|
|
75263
|
2025-09-01
|
23291.000569/2023-47
|
2025-09-09
|
7109.46
|
|
77656
|
2025-10-01
|
23291.000569/2023-47
|
2025-10-10
|
4340.28
|
|
000079874
|
2025-11-03
|
23291.000569/2023-47
|
2025-11-12
|
6844.97
|
|
000081931
|
2025-12-01
|
23291.000569/2023-47
|
2025-12-04
|
5525.64
|
|
000084408
|
2026-01-05
|
23291.000569/2023-47
|
2026-01-19
|
6358.80
|
|
000088965
|
2026-03-03
|
23291.000569/2023-47
|
2026-03-06
|
136.67
|
|
000091442
|
2026-04-01
|
23291.000569/2023-47
|
2026-04-09
|
193.38
|
|
000094776
|
2026-05-12
|
23291.000569/2023-47
|
2026-05-13
|
714.85
|
|
000096635
|
2026-06-01
|
23291.000569/2023-47
|
2026-06-11
|
1737.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
64722.91
|
64722.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.067-**
|
JESSYCA FRAGA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.908.385-**
|
DAVI DOS SANTOS ROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.591.167-**
|
ALDEMIR INÁCIO DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.39 MB |
30/09/2023 13:59:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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