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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00185/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.546.971/0001-25 - Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda
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Processo
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23057.008325/2022-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE CONFORME CONDIÇÕES, CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2023
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 553.410,13
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 46.117,51
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Valor Acumulado
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R$ 572.751,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00185/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008325/2022-02
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28/09/2023
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28/09/2024
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489.146,80
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12
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40.762,23
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21/02/2024
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00224/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 185/2023-PROAD/IFRN. O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 489.146,80 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 553.406,54 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 18 DE NOVEMBRO DE 2021; A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 13,13% (TREZE INTEIROS E TREZE CENTÉSIMO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE),ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 À NOVEMBRO DE 2023. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 64.259,74 (SESSENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). NOTA DE EMPENHO: 2024NE000034
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28/09/2023
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28/09/2024
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553.410,13
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12
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46.117,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2022NE000388
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.706,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
177.413,30
|
88.706,65
|
88.706,65
|
0,00
|
|
158369
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2024NE000034
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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289
|
2024-07-11
|
23057.008325/2022-02
|
2024-07-24
|
20117.10
|
|
306
|
2024-10-18
|
23057.008469/2024-12
|
2024-11-08
|
22620.77
|
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307
|
2024-10-18
|
23057.008788/2024-28
|
2024-11-25
|
45965.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERRO
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481
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224.01
|
107748.8100
|
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Serviço
|
INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERRO
|
484
|
277.18
|
134155.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERRO
|
620
|
290.76
|
180271.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERRO
|
500
|
262.47
|
131235.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.295.454-**
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ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.345.974-**
|
GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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