|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160202 - 3º B E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160202 - 3º B E CNST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160202 - 3º B E CNST
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.211.195/0001-23 - E J BALMANT AGENCIA DE VIAGENS
|
|
Processo
|
64041.013335/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO E AGÊNCIAMENTO DE PASSAGENS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 22.185,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.185,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.185,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2023
|
00059/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
28/09/2023
|
28/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/09/2023
|
00059/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.013335/2023-99
|
28/09/2023
|
28/09/2024
|
22.185,36
|
1
|
22.185,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160202
|
2023NE001131
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167202
|
2023NE000272
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.222,03
|
0,00
|
0,00
|
2.222,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
9
|
2465.03
|
22185.2700
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
9
|
0.01
|
0.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.793-**
|
JOSE ALEX DE SOUSA LEAL
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
