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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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731000 - CMATFN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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731000 - CMATFN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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731000 - CMATFN
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.435.091/0001-98 - AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A
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Processo
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63181.002196/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROCESSADOR BÁSICO (PBA), NATO STOCK NUMBER (NSN) Nº 5895-19-005-2245, NÚMERO DE REFERÊNCIA 3271269, COMPONENTE DO SISTEMA DE LANÇADORES MÚLTIPLO DE FOGUETES (LMF) ASTROS CFN 2020, MODELO DPM-3 (DISPLAY PROCESSING MODULE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
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26/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 499.459,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 499.459,84
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Valor Acumulado
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R$ 499.459,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.002196/2023-19
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29/09/2023
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26/03/2024
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499.459,84
|
1
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499.459,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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731000
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2023NE000107
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OCS60013000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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199.912,00
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0,00
|
0,00
|
199.912,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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731000
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2023NE000108
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Y3E2E0101L0 - PROGEM COMFFE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.959,26
|
13.959,26
|
0,00
|
0,00
|
13.959,26
|
13.959,26
|
13.959,26
|
0,00
|
|
731000
|
2023NE000109
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Y3E2E0101L0 - PROGEM COMFFE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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285.588,58
|
0,00
|
0,00
|
285.588,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROCESSADOR
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2
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99956
|
199912.0000
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|
Material
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PROCESSADOR
|
2
|
142794.29
|
285588.5800
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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1
|
13959.26
|
13959.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
2.66 MB |
01/04/2024 09:16:20 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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