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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCA-BR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.110.938/0001-95 - OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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67284.002014/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CCA-BR / NUCDCAER / GAP-BR – FASE 02 (TERREO), A SER EXECUTADO NO SUBSOLO DO ANEXO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO M - EDIFÍCIO ANEXO B – TÉRREO, BRASÍLIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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25/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.913.733,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.913.733,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.002014/2023-02
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25/09/2023
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25/09/2024
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4.583.816,00
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1
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4.583.816,00
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19/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR APROXIMADAMENTE 12,85% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 23,30% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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19/04/2024
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25/09/2024
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5.062.694,48
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1
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5.062.694,48
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24/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR R$ 471.126,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) DO VALOR DO CONTRATO QUE SOMADO A SUPRESSÃO JÁ EFETUADA NO 1º TERMO ADITIVO CORRESPONDE A 22,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO. ACRESCENTAR R$ 322.165,35 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) QUE SOMADO A SUPRESSÃO JÁ EFETUADA NO 1º TERMO ADITIVO CORRESPONDE A 29,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/GAP-BR-CCABR/2023, POR UM MÊS. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 111 DA LEI 14.133/21, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXO “K” DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 020/SERINFRA-BR/2024
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26/09/2024
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25/10/2024
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4.913.733,64
|
1
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4.913.733,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
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2023NE001227
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SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2023NE001117
|
FKD1194ACAF - DESPESAS ESTRUTURAS RELACIONADAS A SISTEMA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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4.583.816,00
|
4.124.304,64
|
6.952,13
|
452.559,23
|
4.124.304,64
|
0,00
|
0,00
|
4.131.256,77
|
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120006
|
2024NE000217
|
FKD111XSMDC - DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIBERNETICAS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
310.537,80
|
111.995,17
|
0,00
|
198.542,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120006
|
2023NE001838
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A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4913733.64
|
4913733.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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