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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.034.228/0001-14 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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67278.007127/2023-75
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 073/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.007127/2023-75
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2023
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 45.470,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.789,21
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Valor Acumulado
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R$ 45.470,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00073/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007127/2023-75
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28/09/2023
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28/09/2024
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45.470,48
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12
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3.789,21
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28/09/2024
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00073/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DE CT 073/2023 - PAG N° 67278.007127/2023-75
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28/09/2023
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28/09/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE001598
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OCS60007000 - OP ESCUDO ANTIAEREO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.935,59
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0,00
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0,00
|
9.935,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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5763
|
6.5
|
37459.5000
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Material
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BALDE
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121
|
12.29
|
1487.0900
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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1932
|
0.97
|
1874.0400
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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6093
|
0.64
|
3899.5200
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Material
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SABÃO BARRA
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397
|
1.89
|
750.3300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
268.57 KB |
29/09/2023 10:19:43 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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