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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00383/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.964.929/0001-69 - ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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00000.000383/2017-17
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, OS "SERVIÇOS DE OFICINA" E A FORNECIMENTO DE QUAISQUER COMPONENTES E/OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NAS UNIDADE MÓVEIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, NO DISTRITO FEDERAL
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Informações Complementares
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CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ : 24/10/2022
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Vig. Início
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24/10/2019
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Vig. Fim
|
24/10/2022
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 123.699,89
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.308,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 371.099,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00004/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000383/2017-17
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24/10/2019
|
23/10/2020
|
123.699,89
|
12
|
10.308,32
|
|
23/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
24/10/2020
|
24/10/2021
|
123.699,89
|
12
|
10.308,32
|
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25/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR EQUIPAMENTOS DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERECICIO FINANCEIRO DE 2021
|
24/10/2019
|
24/10/2021
|
123.699,89
|
12
|
10.308,32
|
|
22/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR A ANÁLISE DO DIREITO AO REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
24/10/2021
|
24/10/2022
|
123.699,89
|
12
|
10.308,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001291
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.981,40
|
18.572,83
|
0,00
|
30.408,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001095
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
70,52
|
0,00
|
7.929,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000321
|
7SNS533C016 - MANUTENCAO DE GMG - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.806,97
|
18,53
|
0,00
|
23.788,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360
|
2021-06-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-06-02
|
7929.48
|
|
781
|
2021-12-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-12-03
|
7929.48
|
|
859
|
2022-01-03
|
00000.000081/0020-21
|
2022-01-05
|
7929.48
|
|
179
|
2021-03-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-03-02
|
7929.48
|
|
303
|
2021-05-03
|
00000.000081/0020-21
|
2021-05-07
|
7929.48
|
|
507
|
2021-08-02
|
00000.000081/0020-21
|
2021-08-31
|
7929.48
|
|
2836
|
2020-04-02
|
00000.000383/2017-17
|
2020-04-03
|
7929.48
|
|
2885
|
2020-05-05
|
00000.000383/2017-17
|
2020-05-05
|
7929.48
|
|
404
|
2020-06-02
|
00000.002168/2019-19
|
2020-06-05
|
2200.00
|
|
2932
|
2020-06-01
|
00000.002168/2019-19
|
2020-06-05
|
7929.48
|
|
2988
|
2020-07-01
|
00000.002168/2019-19
|
2020-07-06
|
7929.48
|
|
2671
|
2020-01-07
|
00000.000383/2017-17
|
2020-01-08
|
1640.00
|
|
2790
|
2020-03-12
|
00000.000383/2017-17
|
2020-03-13
|
7929.48
|
|
2745
|
2020-02-13
|
00000.000383/2017-17
|
2020-02-26
|
7929.48
|
|
3041
|
2020-08-01
|
00000.002168/2019-19
|
2020-08-04
|
7929.48
|
|
3104
|
2020-09-01
|
00000.000383/2017-17
|
2020-09-03
|
7929.48
|
|
3154
|
2020-10-01
|
00000.000383/2017-17
|
2020-10-01
|
7929.48
|
|
419
|
2020-10-14
|
00000.000383/2017-17
|
2020-10-15
|
1100.00
|
|
418
|
2020-10-14
|
00000.000383/2017-17
|
2020-10-15
|
3320.13
|
|
3224
|
2020-11-02
|
00000.000383/2017-17
|
2020-11-03
|
7929.48
|
|
3289
|
2020-12-01
|
00000.000383/2017-17
|
2020-12-10
|
7929.48
|
|
428
|
2020-12-04
|
00000.000383/2017-17
|
2020-12-10
|
698.00
|
|
429
|
2020-12-04
|
00000.000383/2017-17
|
2020-12-07
|
692.00
|
|
41
|
2021-01-03
|
2168/2019
|
2021-01-04
|
7929.48
|
|
107
|
2021-02-02
|
0081/2021
|
2021-02-02
|
7929.48
|
|
427
|
2021-07-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-07-02
|
7929.48
|
|
447
|
2021-04-12
|
00000.000081/0020-21
|
2021-04-13
|
2684.00
|
|
240
|
2021-04-02
|
00000.000081/0020-21
|
2021-04-05
|
7929.48
|
|
710
|
2021-11-03
|
00000.000081/0020-21
|
2021-11-03
|
7929.48
|
|
486
|
2021-09-24
|
00000.000081/0020-21
|
2021-10-15
|
945.00
|
|
636
|
2021-10-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-10-01
|
7929.48
|
|
575
|
2021-09-01
|
00000.000081/0020-21
|
2021-09-01
|
7929.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
14584.61
|
14584.6100
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
4051.28
|
48615.3600
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
3878.2
|
46538.4000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
13961.52
|
13961.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.313.981-**
|
BARBARA STELLA DAINEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.246-**
|
JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.248.801-**
|
MAURÍCIO NARDELLI ALVES GEBRIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 03 |
2.25 MB |
21/09/2022 18:32:54 |
|
TA 02 |
3.45 MB |
21/09/2022 18:30:11 |
|
TA 01 |
2.25 MB |
21/09/2022 18:24:09 |
|
CONTRATO |
6.58 MB |
21/09/2022 18:22:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
