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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160020 - H MIL A MANAUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160020 - H MIL A MANAUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2023
Unidade Realizadora da Compra 160020 - H MIL A MANAUS
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.285.751/0001-15 - BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 64581.028519/2023-46
Objeto É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/09/2023
Vig. Fim 22/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 660.580,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 660.580,00
Valor Acumulado R$ 660.580,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/09/2023 00048/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.028519/2023-46 22/09/2023 22/09/2024 660.580,00 1 660.580,00
15/10/2026 00048/2023 Termo de Encerramento 22/09/2023 22/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167020 2024NE001728 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE001931 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE001169 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.495,20 1.495,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE001470 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.360,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002733 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002787 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.790,00 40.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SONDA TRATO DIGESTIVO 50 600 30000.0000
Material SONDA TRATO DIGESTIVO 50 570 28500.0000
Material SONDA TRATO DIGESTIVO 50 600 30000.0000
Material PINÇA P/ ENDOSCÓPIO 300 180 54000.0000
Material BALÃO DILATAÇÃO 70 900 63000.0000
Material BALÃO DILATAÇÃO 50 377 18850.0000
Material INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO 50 375 18750.0000
Material INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO 50 375 18750.0000
Material INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO 50 300 15000.0000
Material INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO 200 50 10000.0000
Material CATETER CENTRAL 50 310 15500.0000
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 3000 3.8 11400.0000
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 3000 4 12000.0000
Material CONJUNTO PARA PAPANICOLAU 2000 4.1 8200.0000
Material ATADURA 2000 3.9 7800.0000
Material FAIXA DE ESMARCH 500 21 10500.0000
Material FAIXA DE ESMARCH 800 30 24000.0000
Material FAIXA DE ESMARCH 800 25 20000.0000
Material SERINGA 50000 0.64 32000.0000
Material CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 200 345 69000.0000
Material BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 3000 4.85 14550.0000
Material ELETRODO 60000 0.3 18000.0000
Material GORRO HOSPITALAR 1000 9.5 9500.0000
Material TORNEIRINHA 20000 0.92 18400.0000
Material FIO DE SUTURA S/ AGULHA 600 2.75 1650.0000
Material FIO DE SUTURA S/ AGULHA 600 3.28 1968.0000
Material FIO DE SUTURA S/ AGULHA 600 2.21 1326.0000
Material FIO DE SUTURA S/ AGULHA 600 3.3 1980.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 600 2.98 1788.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 600 2.6 1560.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 600 2.9 1740.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 600 5.5 3300.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 360 6 2160.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 2.5 6000.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 1.82 4368.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 2.5 6000.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 2.6 6240.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 2400 2 4800.0000
Material FIO DE SUTURA AGULHADO 1200 35 42000.0000
Material CATETER CENTRAL 50 320 16000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.540-** ALESSANDRO SARTORI THIES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo