|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00065/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.633.680/0001-21 - OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
08038.013836/2022-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, CONTEMPLANDO OS INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE DO PRODUTO, CONSIDERANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, LEGAL E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.256.990,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.256.990,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.424.750,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/09/2023
|
00099/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.013836/2022-72
|
28/09/2023
|
27/09/2025
|
0,00
|
0
|
5.849.815,80
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/09/2024 A 27/09/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
|
28/09/2024
|
27/09/2025
|
5.739.999,99
|
1
|
5.739.999,99
|
|
29/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 99/2023, FIRMADO INICIALMENTE EM 28/09/2023, VISANDO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
29/11/2024
|
27/09/2025
|
5.739.999,99
|
1
|
5.739.999,99
|
|
30/12/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTES DOS VALORES DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS, REQUERIDO PELA EMPRESA OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, EMPRESA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EPÍGRAFE, CONSOANTE OS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, PRESENTE NO CONTRATO Nº 099/2023 (SEI - 6481249) E NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99/2023 (SEI - 7542006).
|
28/09/2023
|
27/09/2025
|
5.849.815,80
|
1
|
5.849.815,80
|
|
22/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/09/2025 A 27/09/2026
|
28/09/2025
|
27/09/2026
|
5.849.815,80
|
1
|
5.849.815,80
|
|
02/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU NAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, PASSARÁ A CONTAR COM O FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (FADPU) COMO FONTE ADICIONAL DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, POR MEIO DE SUB-ROGAÇÃO PARCIAL, OBJETO DO CONTRATO N.º 99/2023, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO REFERIDO INSTRUMENTO.
|
02/09/2025
|
27/09/2026
|
5.849.815,80
|
1
|
5.849.815,80
|
|
06/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE ICTI - ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, O CONTRATO Nº 99/2023 (SEI - 6481249), TEVE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO ATÉ MARÇO DE 2025 (CONSIDERANDO A DATA DA PROPOSTA), EM UM FATOR DE 6,96043680635464%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA (SEI - 8501735 E 8501741) CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR CONTRATADO DE R$ 5.849.815,83 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 6.256.990,01 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO), A CONTAR DE 27/09/2025.
|
28/09/2023
|
27/09/2026
|
6.256.990,01
|
1
|
6.256.990,01
|
|
06/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/09/2026 A 27/09/2027, COM FULCRO NO ARTIGO 57, DA LEI N° 8.666/93.
|
28/09/2026
|
27/09/2027
|
6.256.990,01
|
1
|
6.256.990,01
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 99/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
28/09/2023
|
27/09/2027
|
6.256.990,01
|
1
|
6.256.990,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001577
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.861.336,66
|
3.861.336,66
|
0,00
|
0,00
|
3.861.336,66
|
3.861.336,66
|
3.861.336,66
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE001578
|
F2725INF044 - INVESTIMENTO - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.878.663,33
|
0,00
|
0,00
|
1.878.663,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001149
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54,51
|
54,51
|
0,00
|
0,00
|
109,02
|
54,51
|
109,02
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000976
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
806.000,00
|
206.158,31
|
0,00
|
599.841,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000600
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
869.802,36
|
417.741,21
|
9.275,15
|
442.786,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-08-03
|
08038.013836/2022-72
|
2026-08-05
|
98149.70
|
|
31
|
2026-09-01
|
08038.013836/2022-72
|
2026-09-10
|
98149.70
|
|
33
|
2026-10-01
|
08038.013836/2022-72
|
2026-10-08
|
98149.70
|
|
27
|
2026-07-01
|
08038.013836/2022-72
|
2026-07-07
|
98149.70
|
|
7
|
2025-03-05
|
08038.013836/2022-72
|
2025-04-04
|
91762.62
|
|
6
|
2025-02-03
|
08038.010289/2023-54
|
2025-03-11
|
91762.62
|
|
8
|
2025-04-01
|
08038.010289/2023-54
|
2025-05-09
|
91762.62
|
|
9
|
2025-05-02
|
08038.010289/2023-54
|
2025-05-09
|
91762.62
|
|
11
|
2025-06-02
|
08038.010289/2023-54
|
2025-06-05
|
91762.62
|
|
10
|
2025-05-27
|
08038.010289/2023-54
|
2025-06-05
|
41539.79
|
|
12
|
2025-07-02
|
08038.010289/2023-54
|
2025-07-11
|
91762.62
|
|
14
|
2025-09-01
|
08038.013836/2022-72
|
2025-09-30
|
91762.62
|
|
13
|
2023-08-01
|
08038.010289/2023-54
|
2025-09-19
|
91762.62
|
|
15
|
2025-10-01
|
08038.010289/2023-54
|
2025-10-07
|
91762.62
|
|
16
|
2025-11-03
|
08038.010289/2023-54
|
2025-11-17
|
91762.62
|
|
17
|
2025-11-19
|
08038.010289/2023-54
|
2025-11-25
|
7238.69
|
|
18
|
2025-12-01
|
08038.010289/2023-54
|
2026-01-05
|
98149.70
|
|
20/2026
|
2026-02-02
|
08038.013836/2022-72
|
2026-02-06
|
98149.70
|
|
19
|
2026-01-02
|
08038.010289/2023-54
|
2026-01-15
|
98149.70
|
|
21
|
2026-03-02
|
08038.010289/2023-54
|
2026-03-05
|
98149.70
|
|
23
|
2026-04-01
|
08038.010289/2023-54
|
2026-04-08
|
98149.70
|
|
25
|
2026-05-04
|
08038.010289/2023-54
|
2026-05-07
|
98149.70
|
|
26
|
2026-06-01
|
08038.013836/2022-72
|
2026-06-19
|
98149.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
2047870.2
|
2047870.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
2241907.75
|
2241907.7500
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
26772.08
|
26772.0800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
5
|
19627.38
|
98136.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
600
|
1107.51115
|
664506.6900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
98149.6992
|
1177796.3904
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.271-**
|
ANTONIA FERREIRA DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.274.159-**
|
GUILHERME ANTUNES DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.391.601-**
|
RAFAEL DE QUEIROZ RIBEIRO MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
