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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
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Processo
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23418.100049/2023-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
|
27/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.222,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 47.222,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.222,13
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100049/2023-60
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27/06/2023
|
27/06/2024
|
47.222,13
|
1
|
47.222,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158568
|
2023NE000045
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.846,62
|
2.963,12
|
0,00
|
7.883,50
|
3.621,12
|
658,00
|
658,00
|
2.305,12
|
|
158568
|
2023NE000050
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.823,51
|
16.100,26
|
0,00
|
5.723,25
|
16.100,26
|
16.100,26
|
16.100,26
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4
|
9.5
|
38.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4
|
9.5
|
38.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
OVO
|
248
|
20
|
4960.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
176
|
1.97
|
346.7200
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
536
|
7.5
|
4020.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1120
|
4.25
|
4760.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
28.7
|
287.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
621
|
8.6
|
5340.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1544
|
7.5
|
11580.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
63
|
9.5
|
598.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
55
|
10
|
550.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
107
|
110
|
11770.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
53
|
7.93
|
420.2900
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
53
|
7.62
|
403.8600
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
53
|
7.22
|
382.6600
|
|
Material
|
SUCO
|
53
|
13.5
|
715.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
53
|
9
|
477.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
53
|
8
|
424.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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