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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2023
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.217/2021
Unidades Requisitantes DPF/IJI/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
Processo 08492.001896/2022-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW), E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E SEUS COMPONENTES DO PRÉDIO, DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ITAJAÍ/SC, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ELABORAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE E O SERVIÇO DE REMANEJAMENTO E DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2023
Vig. Fim 30/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 380.850,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 380.850,44
Valor Acumulado R$ 14.371.544,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 00020/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08492.001896/2022-85 01/10/2023 30/09/2025 368.475,19 1 368.475,19
16/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2023 - SR/PF/SC FIRMADO COM A EMPRESA ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI - ME INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.170.243/0001-85. 01/10/2023 30/09/2025 380.850,44 1 380.850,44
08/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023 - SR/PF/SC, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/10/2025 À 30/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 01/10/2025 30/09/2027 380.850,44 1 380.850,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2023NE000302 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.668,78 10.675,67 0,00 15.993,11 7.555,80 0,00 0,00 7.555,80
200370 2023NE000303 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.161,94 20.161,94 0,00 0,00 20.161,94 20.161,94 20.161,94 0,00
200370 2025NE000041 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.434,91 12.629,57 0,00 20.805,34 1.962,45 0,00 0,00 1.962,45
200370 2025NE000040 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103.417,38 8.782,12 0,00 94.635,26 8.398,17 0,00 0,00 8.398,17
200370 2024NE000039 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.933,68 0,00 1.045,85 29.887,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2024NE000038 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.201,50 7.555,80 3.384,62 83.261,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2025NE000264 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 911,12 0,00 0,00 911,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2025NE000116 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 879,90 0,00 0,00 879,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000036 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.993,63 2,78 0,00 41.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000037 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.397,65 0,90 0,00 13.396,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000235 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.527,54 6.843,56 0,00 41.683,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2026NE000314 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 585,51 0,00 414,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15 2026-08-04 08492.001896/2022-85 2026-08-05 8398.17
894 2026-09-10 08492.001896/2022-85 2026-09-11 247.45
82 2026-09-10 08492.001896/2022-85 2026-09-11 1155.90
61 2026-09-02 08492.001896/2022-85 2026-09-03 8398.17
120 2026-10-07 08492.001896/2022-85 2026-10-08 6935.40
112 2026-10-01 08492.001896/2022-85 2026-10-02 8398.17
897 2026-10-07 08492.001896/2022-85 2026-10-08 167.04
5017 2023-11-01 08492.001896/2022-85 2023-11-01 7555.80
5018 2023-11-01 08492.001896/2022-85 2023-11-01 881.51
5049 2023-12-01 08492.001896/2022-85 2023-12-05 7555.80
5120 2024-01-02 08492.001896/2022-85 2024-01-08 7555.80
5186 2024-02-01 08492.001896/2022-85 2024-02-05 7555.80
5284 2024-03-01 08492.001896/2022-85 2024-03-01 7555.80
5319 2024-04-01 08492.001896/2022-85 2024-04-02 7555.80
5380 2024-05-02 08492.001896/2022-85 2024-05-02 7555.80
5433 2024-06-03 08492.001896/2022-85 2024-06-04 7555.80
729 2024-05-02 08492.001896/2022-85 2024-05-02 13040.41
5596 2024-08-01 08492.001896/2022-85 2024-08-08 7555.80
5493 2024-07-01 08492.001896/2022-85 2024-07-01 7555.80
5676 2024-09-02 08492.001896/2022-85 2024-09-02 7555.80
5743 2024-10-01 08492.001896/2022-85 2024-10-07 7555.80
764 2024-11-05 08492.001896/2022-85 2024-11-08 16847.42
5817 2024-11-01 08492.001896/2022-85 2024-11-08 7555.80
5907 2024-12-04 08492.001896/2022-85 2024-12-09 7555.80
776 2024-12-10 08492.001896/2022-85 2024-12-10 1045.85
5908 2024-12-04 08492.001896/2022-85 2024-12-09 3531.90
6014 2025-01-02 08492.001896/2022-85 2025-01-02 7555.80
7555,80 2025-02-03 08492.001896/2022-85 2025-02-06 7555.80
6165 2025-03-05 08492.001896/2022-85 2025-03-11 7555.80
827 2025-03-13 08492.001896/2022-85 2025-03-13 1765.59
6332 2025-04-17 08492.001896/2022-85 2025-04-22 1770.34
6241 2025-03-21 08492.001896/2022-85 2025-03-21 2079.91
6278 2025-04-01 08492.001896/2022-85 2025-04-09 7555.80
6349 2025-05-02 08492.001896/2022-85 2025-05-07 7809.56
837 2025-06-02 08492.001896/2022-85 2025-06-02 608.30
6394 2025-06-02 08492.001896/2022-85 2025-06-02 7809.56
6544 2025-08-04 08492.001896/2022-85 2025-08-07 7809.56
6565 2025-08-07 08492.001896/2022-85 2025-08-08 2149.78
849 2025-08-04 08492.001896/2022-85 2025-08-08 1216.60
6566 2025-08-07 08492.001896/2022-85 2025-08-08 2119.14
6484 2025-07-03 08492.001896/2022-85 2025-07-03 7809.56
6601 2025-09-01 08492.001896/2022-85 2025-09-04 7809.56
852 2025-09-24 08492.001896/2022-85 2025-09-29 4469.48
6672 2025-10-07 08492.001896/2022-85 2025-10-08 1074.89
854 2025-10-07 08492.001896/2022-85 2025-10-08 374.72
855 2025-10-07 08492.001896/2022-85 2025-10-08 784.80
6670 2025-10-07 08492.001896/2022-85 2025-10-08 7809.56
857 2025-10-14 08492.001896/2022-85 2025-10-15 10322.70
6671 2025-10-07 08492.001896/2022-85 2025-10-14 911.12
6699 2025-11-04 08492.001896/2022-85 2025-11-05 7809.56
858 2025-10-16 08492.001896/2022-85 2025-11-14 608.30
0015 2025-12-03 08492.001896/2022-85 2025-12-04 8398.17
865 2025-12-04 08492.001896/2022-85 2025-12-04 45.85
0016 2025-12-03 08492.001896/2022-85 2025-12-03 588.61
864 2025-12-03 08492.001896/2022-85 2025-12-04 609.00
867 2026-01-08 08492.001896/2022-85 2026-01-08 1962.45
114 2026-02-02 08492.001896/2022-85 2026-02-03 8398.17
67 2026-01-05 08492.001896/2022-85 2026-01-06 8398.17
876 2026-03-25 08492.001896/2022-85 2026-03-25 13396.75
195 2026-04-01 08492.001896/2022-85 2026-04-01 8398.17
5601 2026-03-03 08492.001896/2022-85 2026-03-04 8398.17
255 2026-05-04 08492.001896/2022-85 2026-05-04 8398.17
340 2026-06-02 08492.001896/2022-85 2026-06-02 8398.17
405 2026-07-01 08492.001896/2022-85 2026-07-01 8398.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA 1 911.12 911.1200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 24 7809.561665 187429.4800
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 24 1074.88375 25797.2100
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 24 6946.359585 166712.6300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.381-** CARLOS HENRIQUE ASATO Fiscal Técnico
***.649.859-** JOSIANE SANTOS DA SILVA COELHO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo