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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 030001 - TCU
Número da Compra 00026/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 00190.106151/2023-85
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA NUVENS PÚBLICAS (USIN’S E USIN’S MP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO TCU Nº 26/2023
Informações Complementares 24/02/2026
Vig. Início 29/09/2023
Vig. Fim 29/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.440.263,26
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.781.342,11
Valor Acumulado R$ 105.030.041,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106151/2023-85 29/09/2023 29/03/2026 48.798.524,10 30 1.626.617,47
26/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REDUÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 16/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TCU À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TCU Nº 3/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE 26 DE AGOSTO DE 2024 29/09/2023 29/03/2026 48.495.907,20 30 1.616.530,24
28/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 16/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025 29/09/2023 29/03/2026 51.939.057,62 30 1.731.301,92
17/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/03/2026 A 29/09/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 30/03/2026 29/09/2028 51.939.057,62 30 1.731.301,92
07/04/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 16/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026 29/09/2023 29/09/2028 53.440.263,26 30 1.781.342,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2023NE000209 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.243.014,52 3.352.269,36 0,00 890.745,16 3.352.269,36 3.352.269,36 3.352.269,36 0,00
370003 2024NE000037 102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.821.895,35 2.061.315,86 3.064.489,28 5.696.090,21 1.808.019,73 155.440,61 310.881,22 4.561.627,79
370003 2024NE000222 102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2024NE000267 102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.186.841,39 0,00 0,00 1.186.841,39 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000038 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.721.211,68 1.487.112,35 400.466,82 9.833.632,51 1.487.112,35 233.221,75 233.221,75 1.654.357,42
370003 2026NE000050 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.220.935,10 5.374.043,76 0,00 6.846.891,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26/05/60600021-1 2026-05-12 00190.106151/2023-85 2026-07-22 57268.63
26/05/60600022-6 2026-05-12 00190.106151/2023-85 2026-07-22 1178373.43
26/07/60500035-5 2026-07-16 00190.106151/2023-85 2026-08-18 972314.29
26/07/60500034-0 2026-07-16 00190.106151/2023-85 2026-08-18 86879.13
26/06/60800033-9 2026-06-10 00190.106151/2023-85 2026-08-18 84722.25
26/06/60800034-3 2026-06-10 00190.106151/2023-85 2026-08-18 1100820.95
26/08/61200027-2 2026-08-19 00190.106151/2023-85 2026-08-31 121529.32
26/08/61200028-7 2026-08-19 00190.106151/2023-85 2026-08-31 875393.01
7268/E 2025-05-22 00190.106151/2023-85 2025-06-13 14910.97
00006729 2024-11-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 10449.92
6078 2023-12-14 00190.106151/2023-85 2023-12-21 890745.16
6182 2024-02-21 00190.106151/2023-85 2024-02-26 1064999.30
6183 2024-02-21 00190.106151/2023-85 2024-04-26 979477.00
00006502 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2024-12-10 7403.45
6269 2024-04-18 00190.106151/2023-85 2024-04-29 839691.67
7267-E 2025-05-22 00190.106151/2023-85 2025-06-13 840479.36
6220 2024-03-14 00190.106151/2023-85 2024-05-16 902150.40
24/05/60700020-8 2024-05-14 00190.106151/2023-85 2024-11-25 952428.88
24/07/60500029-5 2024-07-12 00190.106151/2023-85 2024-11-25 947936.11
24/06/60800021-1 2024-06-12 00190.106151/2023-85 2024-11-25 1068019.62
24/09/60200018-8 2024-09-10 00190.106151/2023-85 2024-12-13 1330917.06
24/08/61300016-5 2024-08-14 00190.106151/2023-85 2024-12-13 1068536.19
24/10/60300018-9 2024-10-15 00190.106151/2023-85 2025-01-14 1104738.53
24/11/60400022-4 2024-11-18 00190.106151/2023-85 2025-01-14 893310.75
6943 2025-02-14 00190.106151/2023-85 2025-08-22 695222.14
6791 2024-12-23 00190.106151/2023-85 2025-07-04 801216.67
00006653 2024-10-17 00190.106151/2023-85 2025-10-16 12219.13
6942 2025-02-14 00190.106151/2023-85 2025-08-22 714162.61
00006792 2024-12-23 00190.106151/2023-85 2025-10-16 19661.96
00006944 2025-02-14 00190.106151/2023-85 2025-10-16 9446.11
00006945 2025-02-14 00190.106151/2023-85 2025-10-16 9611.19
7155/E 2025-04-17 00190.106151/2023-85 2025-09-04 757818.74
7076/E 2025-03-20 00190.106151/2023-85 2025-09-04 668450.27
7288 / E 2025-06-17 00190.106151/2023-85 2025-10-16 883836.73
7457 / E 2025-07-18 00190.106151/2023-85 2025-10-16 941108.64
7552 / E 2025-08-20 00190.106151/2023-85 2025-10-16 907303.67
7615 / E 2025-09-12 00190.106151/2023-85 2025-10-16 913587.06
7620 / E 2025-07-18 00190.106151/2023-85 2025-10-16 33931.34
7616 / E 2025-09-12 00190.106151/2023-85 2025-10-16 34928.51
00006501 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-15 10954.32
00006503 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 8042.92
00006505 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 7583.90
00006504 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 9068.75
00006506 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 9511.52
00006508 2024-08-19 00190.106151/2023-85 2025-10-16 9390.12
00006542 2024-09-13 00190.106151/2023-85 2025-10-16 10288.92
25/12/60600021-1 2025-12-05 00190.106151/2023-85 2025-12-08 1009822.35
7914/E 2025-11-21 00190.106151/2023-85 2025-12-04 961423.79
7915/E 2025-11-21 00190.106151/2023-85 2025-12-04 36449.64
7935/ E 2025-11-21 00190.106151/2023-85 2025-12-04 38354.88
25/06/60800017-2 2025-06-12 00190.106151/2023-85 2025-12-05 17692.68
25/12/60700021-2 2025-12-05 00190.106151/2023-85 2025-12-08 1058028.66
25/12/60700022-5 2025-12-05 00190.106151/2023-85 2025-12-08 49061.98
7934 / E 2025-11-21 00190.106151/2023-85 2025-12-04 1002631.66
25/07/60700012-8 2025-07-15 00190.106151/2023-85 2025-12-05 19614.13
25/12/60600022-2 2025-12-05 00190.106151/2023-85 2025-12-08 44664.27
26/02/60400018-8 2026-02-13 00190.106151/2023-85 2026-02-26 1212437.54
26/02/60400017-3 2026-02-13 00190.106151/2023-85 2026-02-26 41453.06
26/04/60700028-5 2026-04-16 00190.106151/2023-85 2026-05-04 47674.00
26/03/60900002-8 2026-03-24 00190.106151/2023-85 2026-05-06 51095.41
26/04/60700029-0 2026-04-16 00190.106151/2023-85 2026-05-04 1084238.31
26/03/60900003-2 2026-03-24 00190.106151/2023-85 2026-05-06 1186582.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-27 2439926.21
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 8812740 5.3004 46711047.0960
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 910350 7.3919 6729216.1650
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.358.754-** ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.803.576-** MARCOS GERALDO ALVES MARIA Responsável no Setor de Contratos
***.998.983-** MATHEUS FERNANDES COSTA Fiscal Técnico
***.486.145-** TIMOTHEO BARBOSA BORGES Fiscal Requisitante
***.998.983-** MATHEUS FERNANDES COSTA Fiscal Requisitante Substituto
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.584.976-** FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA Gestor Substituto
***.486.145-** TIMOTHEO BARBOSA BORGES Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERCEIRO 40.84 KB 08/04/2026 08:17:38
PRIMEIRO 53.47 KB 18/03/2026 07:56:42
SEGUNDO 41.06 KB 29/04/2025 08:50:58
PRIMEIRO 40.06 KB 27/12/2024 07:55:17
Descrição Super (SEI): Contrato (2969912)
Descrição Comprasgovbr: Íntegra 		Link externo 02/10/2023 11:32:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo