|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170116 - SRRF07
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170116 - SRRF07
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170116 - SRRF07
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.513.667/0001-50 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
10707.720169/2023-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE NITERÓI, INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MACAÉ, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 251.616,82
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.242,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 355.151,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720169/2023-81
|
01/10/2023
|
01/10/2027
|
298.882,46
|
48
|
6.226,72
|
|
11/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO SRRF07 Nº 21/2023 NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR, CONFORME A PROPOSTA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.
|
01/10/2023
|
01/10/2027
|
298.959,99
|
48
|
6.228,33
|
|
22/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO ARTIGO 65, I, § 1º DA LEI Nº 8.666/1993.
|
22/05/2025
|
01/10/2027
|
224.225,13
|
48
|
4.671,36
|
|
07/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO .
|
01/10/2023
|
01/10/2027
|
238.834,92
|
48
|
4.975,73
|
|
29/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 5,35% do valor atual do Contrato, a partir da data de 01/07/2026, equivalente a R$ 3.994,20 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993. Em relação ao valor inicial atualizado do Contrato, a alteração representa uma supressão de 20,98%.
|
01/07/2026
|
01/10/2027
|
251.616,82
|
48
|
5.242,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2023NE000350
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.985,00
|
14.754,79
|
0,00
|
6.230,21
|
14.754,79
|
2.338,13
|
2.338,13
|
12.416,66
|
|
170116
|
2024NE000054
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.286,63
|
6.995,00
|
0,00
|
68.291,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000066
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.165,62
|
4.959,76
|
0,00
|
61.205,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000035
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.447,49
|
11,38
|
0,00
|
45.436,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
271
|
2026-08-03
|
13113.017734/2026-40
|
2026-08-04
|
5225.97
|
|
318
|
2026-09-02
|
13113.017734/2026-40
|
2026-09-02
|
5225.97
|
|
351
|
2026-10-01
|
13113.017734/2026-40
|
2026-10-02
|
5225.97
|
|
11706
|
2024-01-10
|
10707.720169/2023-81
|
2024-01-11
|
6208.33
|
|
11707
|
2024-01-10
|
10707.720169/2023-81
|
2024-01-29
|
6208.33
|
|
11768
|
2024-02-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-02-19
|
6208.33
|
|
11900
|
2024-03-05
|
10707.720169/2023-81
|
2024-03-20
|
6208.33
|
|
12062
|
2024-04-08
|
10707.720169/2023-81
|
2024-04-22
|
6208.33
|
|
12161
|
2024-05-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-05-23
|
6208.33
|
|
12296
|
2024-06-03
|
10707.720169/2023-81
|
2024-06-06
|
6208.33
|
|
12427
|
2024-07-01
|
10707.720169/2023-81
|
2024-07-04
|
6208.33
|
|
12564
|
2024-08-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-08-09
|
6208.33
|
|
12698
|
2024-09-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-09-05
|
6208.33
|
|
12831
|
2024-10-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-10-07
|
6208.33
|
|
19640
|
2024-12-02
|
10707.720169/2023-81
|
2024-12-06
|
6208.33
|
|
19605
|
2024-11-01
|
10707.720169/2023-81
|
2024-11-06
|
6208.33
|
|
19667
|
2025-01-02
|
10707.720169/2023-81
|
2025-01-07
|
6208.33
|
|
19699
|
2025-02-03
|
10707.720169/2023-81
|
2025-02-10
|
6208.33
|
|
19718
|
2025-03-06
|
10707.720169/2023-81
|
2025-03-10
|
6208.33
|
|
19765
|
2025-04-01
|
10707.720169/2023-81
|
2025-04-04
|
6208.33
|
|
19796
|
2025-05-02
|
10707.720169/2023-81
|
2025-05-08
|
6208.33
|
|
19827
|
2025-06-02
|
10707.720169/2023-81
|
2025-06-09
|
6208.33
|
|
19871
|
2025-07-10
|
10707.720169/2023-81
|
2025-07-10
|
406.02
|
|
19870
|
2025-07-10
|
10707.720169/2023-81
|
2025-07-17
|
4959.69
|
|
19879
|
2025-07-31
|
10707.720169/2023-81
|
2025-08-01
|
4959.70
|
|
19930
|
2025-09-01
|
10707.720169/2023-81
|
2025-09-08
|
4959.70
|
|
19971
|
2025-10-02
|
10707.720056/2025-47
|
2025-10-03
|
4959.70
|
|
20002
|
2025-11-03
|
10707.720056/2025-47
|
2025-11-07
|
4959.70
|
|
20074
|
2025-12-02
|
10707.720056/2025-47
|
2025-12-03
|
4959.70
|
|
15017
|
2026-01-06
|
10707.720056/2025-47
|
2026-01-12
|
4959.70
|
|
18
|
2026-02-04
|
13113.017734/2026-40
|
2026-02-09
|
4959.70
|
|
75
|
2026-03-04
|
13113.017734/2026-40
|
2026-03-09
|
4959.70
|
|
116
|
2026-04-01
|
13113.017734/2026-40
|
2026-04-07
|
4959.70
|
|
164
|
2026-05-05
|
13113.017734/2026-40
|
2026-05-08
|
4959.70
|
|
205
|
2026-06-03
|
13113.017734/2026-40
|
2026-06-03
|
4959.70
|
|
237
|
2026-07-02
|
13113.017734/2026-40
|
2026-07-03
|
4959.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
29340
|
0.1679
|
236456.9280
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2249
|
0.1333
|
14390.0016
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1499
|
0.0107
|
769.8864
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.767-**
|
PATRICIA VAN BIENE
|
Gestor
|
|
***.763.337-**
|
MARIANA BERGER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.387-**
|
SAMIRA ZANDOMENICO ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
