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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
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Processo
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01342.005909/2022-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FRASCO PROTETOR DE AGULHA, ITEM QUE COMPÕE O GERADOR IPEN-TEC PRODUZIDO NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO
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Vig. Início
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03/10/2023
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|
Vig. Fim
|
03/10/2025
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 235.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.661,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.005909/2022-60
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03/10/2023
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03/10/2024
|
182.400,00
|
12
|
15.200,00
|
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11/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2023 (2092590) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/10/2024 ATÉ 03/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 105, DA LEI 14.133/2021, POR TRATAR-SE DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS CONTEMPLADO NO PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA DE 4,4982%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL
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04/10/2024
|
03/10/2025
|
190.760,00
|
12
|
15.896,67
|
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17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 9.000 (NOVE MIL) UNIDADES DO FRASCO PROTETOR DE AGULHA NO VALOR DE R$ 45.180,00 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA REAIS), O QUE EQUIVALE A 23,68% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021
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17/06/2025
|
03/10/2025
|
235.940,00
|
12
|
19.661,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2023NE000458
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.200,00
|
37.017,60
|
22.982,40
|
31.200,00
|
37.017,60
|
0,80
|
18.508,80
|
41.491,20
|
|
113202
|
2024NE000507
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
96.000,00
|
23.440,92
|
1.461,59
|
71.097,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000058
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.200,00
|
0,00
|
0,00
|
91.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000120
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.760,00
|
0,00
|
0,00
|
94.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000300
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.180,00
|
0,00
|
0,00
|
45.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6016
|
2025-08-05
|
01342.003100/2025-46
|
2025-08-15
|
24512.66
|
|
5666
|
2025-03-06
|
01342.001047/2025-49
|
2025-04-08
|
23348.02
|
|
5886
|
2025-06-26
|
01342.002443/2025-93
|
2025-07-20
|
23262.68
|
|
4779
|
2023-12-21
|
01342.006778/2023-19
|
2023-12-27
|
22982.40
|
|
4807
|
2024-01-26
|
01342.000502/2024-16
|
2024-02-16
|
23673.60
|
|
5557
|
2025-01-08
|
01342.000207/2025-32
|
2025-01-15
|
23403.24
|
|
4786
|
2024-01-09
|
01342.000207/2024-51
|
2024-01-18
|
18508.80
|
|
4855
|
2024-03-07
|
01342.001223/2024-61
|
2024-03-12
|
23505.60
|
|
5195
|
2024-09-05
|
01342.004499/2024-00
|
2024-09-10
|
15076.80
|
|
4987
|
2024-06-06
|
01342.002798/2024-00
|
2024-06-07
|
23150.40
|
|
5105
|
2024-07-29
|
01342.003741/2024-10
|
2024-07-31
|
19588.80
|
|
4750
|
2023-11-30
|
01342.006309/2023-08
|
2023-12-13
|
5150.40
|
|
4740
|
2023-11-21
|
01342.006102/2023-25
|
2023-12-13
|
26049.60
|
|
5144
|
2024-08-15
|
01342.004127/2024-75
|
2024-08-22
|
4713.60
|
|
5286
|
2024-10-03
|
01342.004964/2024-02
|
2024-10-08
|
22800.84
|
|
5322
|
2024-10-14
|
01342.005186/2024-61
|
2024-10-24
|
24773.70
|
|
5469
|
2024-11-22
|
01342.005776/2024-93
|
2024-12-02
|
24984.54
|
|
5623
|
2025-02-07
|
01342.000625/2025-20
|
2025-02-11
|
23423.32
|
|
5924
|
2025-07-10
|
01342.002727/2025-80
|
2025-07-20
|
1757.00
|
|
5673
|
2025-03-13
|
01342.001145/2025-86
|
2025-04-08
|
24763.66
|
|
6110
|
2025-09-11
|
01342.003753/2025-25
|
2025-10-09
|
18910.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
47000
|
5.02
|
235940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.333.358-**
|
JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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