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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 150221 - HC-UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2017
Unidade Realizadora da Compra 155180 - EBSERH HU-UNIVASF
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.888.247/0001-84 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Processo 23127.000431//17--00
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARAA SOLUÇÃO DE CONTÊINER DATA CENTER.
Informações Complementares
Vig. Início 18/08/2017
Vig. Fim 17/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 237.308,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.775,72
Valor Acumulado R$ 237.308,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2017 00049/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000431//17--00 18/08/2017 17/08/2018 182.256,00 1 0,00
16/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONFORME IGP-M MAIO-2018 18/08/2018 17/08/2019 190.040,52 1 0,00
14/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, BEM COMO PROMOVER O REAJUSTE DE 7,6587% COMBASE NO IGPM ACUMULADO DO MÊS DE MAIO/2019 18/08/2019 17/08/2020 204.595,19 1 0,00
14/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 49/2019 DA UASG150221 PARA UASG 155011 18/08/2019 17/08/2020 204.595,19 1 0,00
13/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO PROMOVER O REAJUSTE COMBASE NO IGPM. 18/08/2020 17/08/2021 217.914,35 1 0,00
09/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC/IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, DE 8,90%. 18/08/2017 17/08/2021 237.308,64 12 19.775,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155011 2021NE000362 ODM21T04917 - ODM21T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 204.603,32 0,00 0,00 184.827,60 19.775,72 0,00 0,00 19.775,72
155011 2022NE000905 ODRR0T04917 - ODRR0T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.551,44 0,00 0,00 39.551,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE001732 ODRR0T04917 - ODRR0T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.775,72 0,00 0,00 19.775,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000524 ODR20T04917 - ODR20T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2017NE801869 01SGT17HCTM - ATENCAO A SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE801320 VSGT0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2019NE800344 01SGT18HCTM - SERVICO GESTAO TECNOLOGIA INF. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2020NE800287 NM20SU04917 - NM20SU04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE803551 VSGT0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE804172 01SGT18HCTM - SERVICO GESTAO TECNOLOGIA INF. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE002646 ODRR0T04917 - ODRR0T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.775,72 0,00 0,00 19.775,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000034 ODM22T04917 - ODM22T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.775,72 0,00 0,00 19.775,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000129 ODM20T04917 - ODM20T04917 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.102,88 0,00 0,00 79.102,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 1 237308.64 237308.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo