|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
|
|
Processo
|
08084.001446/2023-85
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços continuados de televisão a cabo por assinatura com acesso a sinais em alta definição HD, ativados conforme demanda, com fornecimento de manutenção preventiva, corretiva e equipamentos em comodato, para atender às necessidades deste Ministério da Justiça e Segurança Pública, na cidade de Brasília, Distrito Federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO SEI N° 36853989
|
|
Vig. Início
|
23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.440,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.440,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2023
|
00018/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.001446/2023-85
|
23/10/2023
|
23/10/2024
|
65.764,80
|
1
|
65.764,80
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 13,17%( TREZE, VIRGULA DEZESSETE) POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 8.665,20 (OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI N.º 8.666/1993;
1. 1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO .
|
20/06/2024
|
23/10/2024
|
74.430,00
|
1
|
74.430,00
|
|
19/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEVISÃO A CABO POR ASSINATURA COM ACESSO A SINAIS EM ALTA DEFINIÇÃO HD, ATIVADOS CONFORME DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
24/10/2024
|
23/10/2025
|
74.430,00
|
1
|
74.430,00
|
|
04/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,24% O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 19 - REAJUSTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE Nº 08/2023, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
23/10/2023
|
23/10/2025
|
77.585,83
|
1
|
77.585,83
|
|
22/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEVISÃO A CABO POR ASSINATURA COM ACESSO A SINAIS EM ALTA DEFINIÇÃO HD, ATIVADOS CONFORME DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
77.585,83
|
1
|
77.585,83
|
|
24/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR aproximadamente 1,28% (um virgula vinte e oito por cento) do valor atualizado do contrato, referente a 01 (um) ponto de pacote básico no item 1 do Contrato nº 18/2023 , passando o valor atual de R$ 77.585,83 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para R$ 78.460,20 (setenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos) , a partir da data de assinatura deste instrumento, nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
78.460,20
|
1
|
78.460,20
|
|
30/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 18/2023 (25505976), CELEBRADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A., EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N° 08/2023 (25144008), PROCESSO Nº 08084.001446/2023-85, CONFORME O IPCA, APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025.
|
23/10/2023
|
23/10/2026
|
82.440,35
|
1
|
82.440,35
|
|
08/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEVISÃO A CABO POR ASSINATURA COM ACESSO A SINAIS EM ALTA DEFINIÇÃO HD, ATIVADOS CONFORME DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24 DE OUTUBRO DE 2026 A 23 DE OUTUBRO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
24/10/2026
|
23/10/2027
|
82.440,35
|
1
|
82.440,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000322
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.656,00
|
13.656,00
|
0,00
|
0,00
|
13.656,00
|
12.203,28
|
12.356,99
|
1.299,01
|
|
200005
|
2024NE000106
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.912,77
|
0,00
|
0,00
|
45.912,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000098
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.162,40
|
36.539,40
|
0,00
|
27.623,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000451
|
DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0015997771
|
2025-08-28
|
08084.006785/2025-10
|
2026-06-11
|
205.80
|
|
0015946261
|
2025-08-28
|
08084.006785/2025-10
|
2026-06-16
|
4837.40
|
|
0012764246
|
2024-10-25
|
08084.001211/2025-55
|
2026-06-08
|
232.83
|
|
0012764247
|
2024-10-25
|
08084.001211/2025-55
|
2026-06-08
|
245.70
|
|
0012704526
|
2024-10-25
|
08084.001211/2025-55
|
2026-06-08
|
4942.44
|
|
0011804857
|
2024-07-26
|
08084.004099/2024-23
|
2024-09-03
|
183.20
|
|
8868342
|
2023-10-27
|
08084.008149/2023-61
|
2023-12-29
|
1626.54
|
|
0009185612
|
2023-11-25
|
08084.001051/2024-63
|
2024-02-27
|
3931.12
|
|
0009503193
|
2023-12-27
|
08084.001058/2024-85
|
2024-02-27
|
4916.86
|
|
0009821095
|
2023-01-26
|
08084.001068/2024-11
|
2024-02-27
|
4923.00
|
|
0010139811
|
2024-02-26
|
08084.001446/2023-85
|
2024-03-04
|
4933.00
|
|
0010459103
|
2024-03-26
|
08084.001446/2023-85
|
2024-04-04
|
5032.00
|
|
0010779615
|
2024-04-26
|
08084.002537/2024-19
|
2024-05-08
|
5032.00
|
|
0011099983
|
2024-05-28
|
08084.003108/2024-69
|
2024-06-06
|
4933.00
|
|
0011420450
|
2024-06-27
|
08084.003464/2024-82
|
2024-07-03
|
4933.00
|
|
0012124993
|
2024-08-28
|
08084.001446/2023-85
|
2024-09-06
|
265.82
|
|
0011741798
|
2024-07-26
|
08084.004099/2024-23
|
2024-09-03
|
4933.00
|
|
0011804858
|
2024-07-26
|
08084.004099/2024-23
|
2024-09-03
|
183.20
|
|
0011804859
|
2024-07-26
|
08084.004099/2024-23
|
2024-09-03
|
203.11
|
|
0012124992
|
2024-08-28
|
08084.004812/2024-39
|
2024-09-06
|
265.82
|
|
0012063139
|
2024-08-28
|
08084.004812/2024-39
|
2024-09-06
|
4933.00
|
|
0012124991
|
2024-08-28
|
08084.004812/2024-39
|
2024-09-06
|
265.82
|
|
0012383868
|
2024-09-26
|
08084.006200/2024-81
|
2024-10-27
|
4933.00
|
|
0012444588
|
2024-09-29
|
08084.000082/2025-88
|
2025-01-14
|
240.70
|
|
0012444589
|
2024-09-26
|
08084.000082/2025-88
|
2025-01-14
|
240.70
|
|
0013084192
|
2024-11-26
|
08084.003139/2025-09
|
2025-06-06
|
240.70
|
|
0013404423
|
2024-12-27
|
08084.003815/2025-36
|
2025-07-09
|
240.70
|
|
0013025509
|
2024-11-26
|
08084.003139/2025-09
|
2025-06-06
|
4837.40
|
|
0013084191
|
2024-11-26
|
08084.003139/2025-09
|
2025-06-06
|
205.80
|
|
00130844193
|
2024-11-26
|
08084.003139/2025-09
|
2025-06-06
|
240.70
|
|
0013404422
|
2024-12-27
|
08084.003815/2025-36
|
2025-07-09
|
240.70
|
|
0014351260
|
2025-03-26
|
08084.004173/2025-92
|
2025-07-25
|
4837.40
|
|
0013404421
|
2024-12-27
|
08084.003815/2025-36
|
2025-07-09
|
205.80
|
|
0012444590
|
2024-09-26
|
08084.000082/2025-88
|
2025-07-21
|
260.61
|
|
0014341657
|
2025-03-26
|
08084.004173/2025-92
|
2025-07-25
|
205.80
|
|
0013346436
|
2024-12-27
|
08084.003815/2025-36
|
2025-07-09
|
4936.40
|
|
0014341658
|
2025-03-26
|
08084.004173/2025-92
|
2025-07-25
|
240.70
|
|
0013724862
|
2025-01-24
|
08084.004171/2025-01
|
2025-07-23
|
240.70
|
|
0013724861
|
2025-01-24
|
08084.004171/2025-01
|
2025-07-23
|
240.70
|
|
0014341659
|
2025-03-26
|
08084.004173/2025-92
|
2025-07-25
|
240.70
|
|
0013667847
|
2025-01-24
|
08084.001446/2023-85
|
2025-07-23
|
4837.40
|
|
0013724860
|
2025-01-24
|
08084.004171/2025-01
|
2025-07-23
|
205.80
|
|
0015019790
|
2025-05-27
|
08084.004506/2025-83
|
2025-10-24
|
205.80
|
|
0014966015
|
2025-05-27
|
08084.004506/2025-83
|
2025-10-24
|
4837.40
|
|
0014640537
|
2025-04-25
|
08084.004174/2025-37
|
2025-10-24
|
4837.40
|
|
0014695376
|
2025-04-25
|
08084.004174/2025-37
|
2025-10-24
|
205.80
|
|
0015019791
|
2025-05-27
|
08084.004506/2025-83
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0014695377
|
2025-04-25
|
08084.004174/2025-37
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0015019792
|
2025-05-27
|
08084.004506/2025-83
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0014695378
|
2025-04-25
|
08084.004174/2025-37
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0015291836
|
2025-06-25
|
08084.006374/2025-24
|
2025-10-24
|
4837.40
|
|
0015344941
|
2025-06-25
|
08084.006374/2025-24
|
2025-10-24
|
205.80
|
|
0015344942
|
2025-06-25
|
08084.006374/2025-24
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0015344943
|
2025-06-25
|
08084.006374/2025-24
|
2025-10-24
|
240.70
|
|
0013990156
|
2025-02-25
|
08084.004172/2025-48
|
2026-03-11
|
4837.40
|
|
0014046106
|
2025-02-25
|
08084.004172/2025-48
|
2026-03-11
|
240.70
|
|
0014046107
|
2025-02-25
|
08084.004172/2025-48
|
2026-03-11
|
240.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-21
|
3288.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
12
|
94
|
1128.0000
|
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
28.667746
|
1950
|
55902.1047
|
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
25
|
1016.409812
|
25410.2453
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.801-**
|
LÍVIA ALMEIDA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.161-**
|
DANIEL FERNANDES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.963.161-**
|
DANIEL FERNANDES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.770.801-**
|
LÍVIA ALMEIDA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.557.544-**
|
IGOR JORGE GALDINO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.557.544-**
|
IGOR JORGE GALDINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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