Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443033 - CGFIN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Processo 02070.013871/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CARREGADOR E MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE ICMBIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2023
Vig. Fim 10/07/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 31.659.648,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.638.304,04
Valor Acumulado R$ 33.439.487,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 00036/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.013871/2023-90 29/09/2023 29/09/2024 30.187.993,44 12 2.515.666,12
22/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2023 29/09/2023 29/09/2024 31.659.648,48 12 2.638.304,04
09/07/2024 00036/2023 Termo de Rescisão INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATADA 29/09/2023 10/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2023NE002113 02231235POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.645.366,68 645.944,92 307.877,95 4.691.543,81 645.944,92 0,00 0,00 953.822,87
443033 2024NE000163 0141122POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.191.916,09 0,00 0,00 2.191.916,09 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000252 0141122POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000253 0141122POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 140.437,88 0,00 0,00 140.437,88 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000540 0141122POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.716.444,49 0,00 0,00 10.716.444,49 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000915 2233541POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 279.374,22 0,00 0,00 279.374,22 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE001030 2233541POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE001108 2233541POO - POO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-27 1509399.67
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 27 6170.61 1999277.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 7070.4 169689.6000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 500 1558.77 779385.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 250 95 23750.0000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 2 4278.69 102688.5600
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 500 381.14 190570.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 70 10523.16 8839454.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 141 9352 15823584.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 22 14133.52 3731249.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo