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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00134/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00148/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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23221.000778/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, NAS CATEGORIAS DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E AÇOUGUEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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02/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 662.708,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 662.708,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.306.184,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00134/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000778/2023-14
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02/10/2023
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02/10/2024
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619.812,96
|
1
|
619.812,96
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28/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, CARGOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, REGISTRO NO MTE NÚMERO GO000832/2023.
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02/10/2023
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02/10/2024
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661.236,96
|
1
|
661.236,96
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24/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, CARGO DE AÇOUGUEIRO, REGISTRO NO MTE NÚMERO SRT00214/2024.
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02/10/2023
|
02/10/2024
|
662.708,40
|
1
|
662.708,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2024NE000121
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.309,24
|
165.309,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2023NE000219
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.022,76
|
105.022,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2024NE000022
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
499.601,26
|
224.085,86
|
14.092,76
|
261.422,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3644
|
2024-07-01
|
23221.000778/2023-14
|
2024-07-11
|
55103.08
|
|
3836
|
2024-07-25
|
23221.000778/2023-14
|
2024-07-29
|
367.86
|
|
4167
|
2024-09-02
|
23221.000778/2023-14
|
2024-09-10
|
55225.70
|
|
4006
|
2024-08-13
|
23221.000778/2023-14
|
2024-08-13
|
36417.17
|
|
4494
|
2024-10-04
|
23221.000778/2023-14
|
2024-10-08
|
3681.71
|
|
4423
|
2024-10-01
|
23221.000778/2023-14
|
2024-10-08
|
55225.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
55225.7
|
662708.4000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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