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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153047 - HUCAM/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Número da Compra
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00021/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.888.247/0001-84 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23068.331745/2017-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SOLUÇÃO DE CONTÊINER DATA CENTER HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES, INCLUINDO A TROCA E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES QUANDO NECESSÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2018
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Vig. Fim
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31/05/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 209.089,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 209.089,20
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Valor Acumulado
|
R$ 209.089,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2018
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00031/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.331745/2017-35
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11/06/2018
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10/06/2019
|
182.256,00
|
1
|
0,00
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10/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 31/2018 -HUCAM/UFES/EBSERH, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993, PELO PERÍODO CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 11/06/2019 A 11/06/2020, COM REAJUSTE DE 4,94% (QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) BASEADO NO ÍNDICE IPCA(IBGE) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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11/06/2019
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11/06/2020
|
191.259,48
|
1
|
0,00
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16/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2018, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO.
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11/06/2019
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11/06/2020
|
191.259,48
|
1
|
0,00
|
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09/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2018, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃOLEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 57,DA LEI 8.666/93, CONTADOS DE 12/06/2020 A 12/06/2021, COM REAJUSTE DE 2,40% (DOIS INTEIROS E QUARENTACENTÉSIMOS POR CENTO) BASEADO NO ÍDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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12/06/2020
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12/06/2021
|
195.849,71
|
1
|
0,00
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01/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2018, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, CONTADOS DE 13/06/2021 A 13/06/2022, COM REAJUSTE DE 6,76% (SEIS INTEIROS E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) BASEADO NO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONSOANTE PREVISÃO NA ALÍNEA 'D' DO INCISO II DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E DO 'CAPUT' DO ART. 3º DA LEI Nº 10.192/2001.
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13/06/2021
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13/06/2022
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209.089,20
|
1
|
209.089,20
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31/05/2022
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00031/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO - SEI Nº 17/2022 (21540059), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23525.019838/2020-13, PREGÃO Nº 21/2022 QUE SUPRI O OBJETO DO CONTRATO Nº 31/2018.
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11/06/2018
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31/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153047
|
2018NE801908
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2019NE800230
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153047
|
2018NE804947
|
S4623N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE001666
|
OAM21SU3118 - OAM21SU3118
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.544,60
|
0,00
|
0,00
|
87.120,50
|
17.424,10
|
0,00
|
0,00
|
17.424,10
|
|
155012
|
2022NE000073
|
OAM22SU3118 - OAM22SU3118
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.424,10
|
0,00
|
0,00
|
17.424,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE000393
|
OAM2FC03118 - OAM2FC03118
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.696,40
|
0,00
|
0,00
|
69.696,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004501
|
2021-08-06
|
23525.012795/2021-18
|
2021-08-16
|
17424.10
|
|
004583
|
2021-09-08
|
23525.015605/2021-14
|
2021-09-16
|
17424.10
|
|
4633
|
2021-10-01
|
23525.017470/2021-21
|
2021-10-08
|
17424.10
|
|
004728
|
2021-11-10
|
23525.019814/2021-37
|
2021-11-11
|
17424.10
|
|
004802
|
2021-12-02
|
23525.021416/2021-81
|
2021-12-03
|
17424.10
|
|
004889
|
2022-01-05
|
23525.000305/2022-11
|
2022-01-07
|
17424.10
|
|
004973
|
2022-02-09
|
23525.002422/2022-10
|
2022-02-16
|
17424.10
|
|
005010
|
2022-03-04
|
23525.003839/2022-08
|
2022-03-11
|
17424.10
|
|
005150
|
2022-04-18
|
23525.005988/2022-01
|
2022-04-28
|
17424.10
|
|
005264
|
2022-05-26
|
23525.007671/2022-00
|
2022-05-30
|
17424.10
|
|
005316
|
2022-06-15
|
23525.008705/2022-75
|
2022-06-20
|
17424.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-11
|
10454.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
12
|
17424.1
|
209089.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.147-**
|
CAROLINE COELHO CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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