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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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50500.305524/2023-26
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DO CONTRATO, E NOS MESMO TERMOS DEFINIDOS NO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
|
22/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.784.880,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 398.740,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
|
00025/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.305524/2023-26
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29/09/2023
|
30/03/2025
|
6.000.002,64
|
12
|
500.000,22
|
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12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 187.266 AUTOS AO "ITEM 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO", O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 025/2023, A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133/21.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ANTERIORES.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 94 (NOVENTA E QUATRO) DIAS, A PARTIR DE 29/09/2024 ATÉ 31/12/2024, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/09/2024
|
31/12/2024
|
1.958.334,00
|
12
|
163.194,50
|
|
26/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 31/12/2024 ATÉ 30/03/2025
|
30/12/2024
|
30/03/2025
|
1.875.004,83
|
12
|
156.250,40
|
|
27/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 30/03/2025 ATÉ 28/06/2025
|
30/03/2025
|
28/06/2025
|
1.875.004,83
|
12
|
156.250,40
|
|
26/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA DATA DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA QUE CONSTA NO ITEM 1.1.1. DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, DIANTE DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL:
ONDE SE LÊ: "PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 30/03/2025 ATÉ 28/06/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021."
LEIA-SE: "PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 30/03/2025 ATÉ 27/06/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021."
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 27/06/2025 ATÉ 24/09/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
27/06/2025
|
24/09/2025
|
1.875.004,83
|
12
|
156.250,40
|
|
05/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 24/09/2025 ATÉ 22/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/09/2025
|
22/12/2025
|
1.875.004,83
|
12
|
156.250,40
|
|
22/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/12/2025 ATÉ 22/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
7.500.003,30
|
12
|
625.000,28
|
|
07/07/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 236.786 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE INFRAÇÃO PROCESSADA E NA REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PARA R$ 6,84 (SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, O QUE EQUIVALE A 45,2520% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 025/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. COM A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, A SUPRESSÃO ACUMULADA DO CONTRATO ALCANÇA O TOTAL DE 45,2520% E O ACRÉSCIMO ACUMULADO ALCANÇA O TOTAL DE 25,0000%.
|
07/07/2026
|
22/12/2026
|
4.784.880,96
|
12
|
398.740,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2023NE000774
|
RADAR - RADAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.700.000,66
|
1.235.650,02
|
0,00
|
1.464.350,64
|
1.182.603,60
|
0,00
|
0,00
|
1.182.603,60
|
|
393001
|
2024NE000596
|
CT0252023 - CT0252023 - SERPRO RADAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.046,42
|
0,00
|
0,00
|
53.046,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000597
|
CT0252023 - CT0252023 - SERPRO RADAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.450.000,00
|
2.436.568,19
|
0,00
|
13.431,81
|
2.436.568,19
|
1.777.313,78
|
1.777.313,78
|
659.254,41
|
|
393001
|
2025NE000390
|
CT0252023 - CT0252023 - SERPRO RADAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.425.668,47
|
1.034.318,38
|
80.008,78
|
2.311.341,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000197
|
CT0252023 - CT0252023 - SERPRO RADAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.206.508,04
|
399.121,30
|
46.938,82
|
2.760.447,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
989599
|
2026-06-15
|
50505.060773/2026-80
|
2026-06-17
|
587685.96
|
|
1059853
|
2026-08-05
|
50505.099562/2026-37
|
2026-08-10
|
386514.72
|
|
1025364
|
2026-07-21
|
50505.078992/2026-15
|
2026-07-27
|
587583.36
|
|
1098241
|
2026-09-08
|
50500.052241/2026-19
|
2026-09-11
|
496707.12
|
|
2025OB005590
|
2025-08-08
|
50500.305524/2023-26
|
2025-08-08
|
256689.07
|
|
482340
|
2024-12-30
|
50505.142097/2024-08
|
2025-01-07
|
68692.23
|
|
482530
|
2024-12-31
|
50505.148393/2024-12
|
2025-01-07
|
273776.32
|
|
506941
|
2025-01-31
|
50505.005055/2025-60
|
2025-02-04
|
316785.86
|
|
543786
|
2025-03-28
|
50505.016588/2025-77
|
2025-03-31
|
312399.14
|
|
534099
|
2025-03-10
|
50505.011873/2025-00
|
2025-03-14
|
504754.00
|
|
588687
|
2025-04-30
|
50505.023074/2025-78
|
2025-05-07
|
333517.26
|
|
616948
|
2025-06-03
|
50505.029015/2025-11
|
2025-06-05
|
312820.94
|
|
668810
|
2025-07-29
|
50505.041530/2025-61
|
2025-08-05
|
104493.92
|
|
644198
|
2025-06-30
|
50505.035838/2025-78
|
2025-07-02
|
283477.72
|
|
793519
|
2025-12-05
|
50505.073929/2025-10
|
2025-12-08
|
63242.64
|
|
NF644198SIS
|
2025-09-11
|
50505.035838/2025-78
|
2025-09-11
|
256689.07
|
|
703689
|
2025-09-04
|
50505.048284/2025-79
|
2025-09-05
|
237327.48
|
|
733346
|
2025-10-10
|
50505.056430/2025-30
|
2025-10-10
|
83099.16
|
|
764391
|
2025-11-18
|
50505.064754/2025-41
|
2025-11-24
|
81758.52
|
|
822637
|
2025-12-26
|
50505.080034/2025-23
|
2025-12-30
|
46737.72
|
|
822637*
|
2025-12-26
|
50505.080034/2025-23
|
2025-12-30
|
1495.61
|
|
2025NE000390
|
2026-02-03
|
50505.080034/2025-23
|
2026-02-03
|
1495.61
|
|
854502
|
2026-02-04
|
50505.005988/2026-38
|
2026-02-06
|
45971.64
|
|
911728
|
2026-03-26
|
50505.015083/2026-76
|
2026-03-30
|
168982.20
|
|
952602
|
2026-04-30
|
50505.024595/2026-23
|
2026-05-06
|
191472.12
|
|
987010
|
2026-05-28
|
50505.035788/2026-18
|
2026-06-08
|
419148.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
699544
|
6.84
|
4784880.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.391-**
|
KARLA KELMA BASTOS SANTA ROSA DO CARMO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.525.847-**
|
ALEXANDRE WARGAS AMARO DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.628.251-**
|
SUELEN SOARES DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.069.391-**
|
KARLA KELMA BASTOS SANTA ROSA DO CARMO
|
Gestor
|
|
***.176.051-**
|
ANDERSON LESSA LUCAS
|
Gestor
|
|
***.121.051-**
|
LEANDRO PAIVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
