|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00002/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.647.012/0001-66 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08206.300001/2016-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS FERRAMENTAS INTEGRADAS DE ANTIVÍRUS E ANTISPAM, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES,CORREÇÃO DE BUGS, ATUALIZAÇÃO DE PADRÕES DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE FILTRAGEM DE E-MAILS, CONFORME CONDIÇÕES, QUATIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.560.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.560.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.680.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/06/2017
|
00011/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.300001/2016-22
|
09/06/2017
|
09/06/2021
|
1.560.000,00
|
1
|
1.560.000,00
|
|
08/06/2017
|
00011/2017
|
Termo de Encerramento
|
CONFORME SEI N° 23438518 (HISTÓRICO DA GESTÃO DO CONTRATO), 23535972 (RELATÓRIO FISCAL TÉCNICO), 24717144 (CARTA DE QUITAÇÃO), 25776481 (REGISTRO DE BAIXA DE SEGURO-GARANTIA), FORAM CUMPRIDOS TODOS OS REQUISTOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO.
|
09/06/2017
|
09/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DE 10/06/2018A 09/06/2019.
|
10/06/2018
|
09/06/2019
|
1.560.000,00
|
12
|
130.000,00
|
|
07/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/06/2019 A 09/06/2020.
|
09/06/2019
|
09/06/2020
|
1.560.000,00
|
1
|
0,00
|
|
09/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONTADOS DE 09/06/2020 A 09/06/2021.
|
09/06/2020
|
09/06/2021
|
1.560.000,00
|
1
|
0,00
|
|
25/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 09/06/2021 A 09/06/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS FERRAMENTAS INTEGRADAS DE ANTIVÍRUS E ANTISPAM, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, CORREÇÃO DE BUGS, ATUALIZAÇÃO DE PADRÕES DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE FILTRAGEM DE E-MAILS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
09/06/2017
|
09/06/2021
|
1.560.000,00
|
1
|
1.560.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2021NE000014
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.560.000,00
|
0,00
|
127.400,00
|
1.336.161,00
|
96.439,00
|
0,00
|
0,00
|
223.839,00
|
|
200342
|
2017NE800098
|
PF99901TI17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2018NE800014
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800081
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800012
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800014
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2022NE000010
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
683.561,00
|
0,00
|
0,00
|
683.561,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3145
|
2021-01-12
|
08206.000058/2021-91
|
2021-03-17
|
130000.00
|
|
3070
|
2020-08-12
|
08206.001224/2020-96
|
2020-09-10
|
130000.00
|
|
3084
|
2020-09-14
|
08206.001392/2020-81
|
2020-10-06
|
130000.00
|
|
3055
|
2020-07-14
|
08206.001145/2020-85
|
2020-08-04
|
130000.00
|
|
1998
|
2017-09-12
|
08206.001126/2017-53
|
2017-10-30
|
130000.00
|
|
2044
|
2017-10-13
|
08206.001385/2017-84
|
2018-01-18
|
130000.00
|
|
2079
|
2017-11-14
|
08206.001387/2017-73
|
2018-01-18
|
130000.00
|
|
2128
|
2017-12-12
|
08206.000182/2018-51
|
2018-03-15
|
130000.00
|
|
2207
|
2018-02-15
|
08206.000216/2018-16
|
2018-03-07
|
130000.00
|
|
2252
|
2018-03-13
|
08206.000313/2018-09
|
2018-04-25
|
130000.00
|
|
2292
|
2018-04-10
|
08206.000519/2018-21
|
2018-05-30
|
130000.00
|
|
2330
|
2018-05-16
|
08206.000766/2018-27
|
2018-07-19
|
130000.00
|
|
1959
|
2017-08-10
|
08206.000962/2017-11
|
2017-08-22
|
130000.00
|
|
2365
|
2018-06-11
|
08206.000804/2018-41
|
2018-07-19
|
130000.00
|
|
2410
|
2018-07-13
|
08206.000799/2018-77
|
2018-08-07
|
130000.00
|
|
2450
|
2018-08-10
|
08206.000915/2018-58
|
2018-08-30
|
130000.00
|
|
2503
|
2018-09-20
|
08206.001100/2018-96
|
2018-09-27
|
130000.00
|
|
2528
|
2018-10-10
|
08206.001214/2018-36
|
2018-10-18
|
130000.00
|
|
2570
|
2018-11-13
|
08206.001419/2018-11
|
2018-12-06
|
130000.00
|
|
2619
|
2018-12-11
|
08206.001567/2018-36
|
2018-12-17
|
130000.00
|
|
2655
|
2019-01-11
|
08206.000061/2019-91
|
2019-02-07
|
130000.00
|
|
2689
|
2019-02-11
|
08206.000443/2019-14
|
2019-02-22
|
130000.00
|
|
2719
|
2019-03-12
|
08206.000759/2019-14
|
2019-04-03
|
130000.00
|
|
2749
|
2019-04-22
|
08206.001039/2019-68
|
2019-05-20
|
130000.00
|
|
2775
|
2019-05-14
|
08206.001197/2019-18
|
2019-06-10
|
130000.00
|
|
2804
|
2019-06-21
|
08206.001499/2019-96
|
2019-06-26
|
130000.00
|
|
2822
|
2019-07-15
|
08206.001700/2019-35
|
2019-08-19
|
130000.00
|
|
2848
|
2019-08-15
|
08206.001960/2019-19
|
2019-08-21
|
130000.00
|
|
2865
|
2019-09-11
|
08206.002119/2019-31
|
2019-10-10
|
130000.00
|
|
2891
|
2019-10-10
|
08206.002424/2019-22
|
2019-10-23
|
130000.00
|
|
2916
|
2019-11-20
|
08206.002620/2019-05
|
2019-11-27
|
130000.00
|
|
2953
|
2020-01-03
|
08206.000018/2020-69
|
2020-02-17
|
130000.00
|
|
2956
|
2020-01-10
|
08206.000092/2020-85
|
2020-02-03
|
130000.00
|
|
2974
|
2020-02-17
|
08206.000263/2020-76
|
2020-04-02
|
130000.00
|
|
2992
|
2020-03-11
|
08206.000387/2020-51
|
2020-04-22
|
130000.00
|
|
3008
|
2020-04-09
|
08206.000612/2020-50
|
2020-05-12
|
130000.00
|
|
3024
|
2020-05-11
|
08206.000719/2020-06
|
2020-06-25
|
130000.00
|
|
3040
|
2020-06-15
|
08206.000892/2020-04
|
2020-07-28
|
130000.00
|
|
3100
|
2020-10-15
|
08206.001539/2020-33
|
2020-11-13
|
130000.00
|
|
3114
|
2020-11-11
|
08206.001634/2020-37
|
2020-11-20
|
130000.00
|
|
3131
|
2020-12-11
|
08206.001788/2020-29
|
2021-01-05
|
130000.00
|
|
3164
|
2021-02-12
|
08206.000323/2021-31
|
2021-03-17
|
130000.00
|
|
3179
|
2021-03-12
|
08206.000326/2021-75
|
2021-03-23
|
130000.00
|
|
3201
|
2021-04-13
|
08206.000463/2021-18
|
2021-04-27
|
130000.00
|
|
3217
|
2021-05-18
|
08206.000650/2021-93
|
2021-06-01
|
130000.00
|
|
3230
|
2021-06-14
|
08206.000771/2021-35
|
2021-07-30
|
130000.00
|
|
3246
|
2021-07-21
|
08206.000930/2021-00
|
2021-09-29
|
130000.00
|
|
3260
|
2021-08-13
|
08206.001257/2021-17
|
2021-09-29
|
130000.00
|
|
3272
|
2021-09-14
|
08206.001236/2021-00
|
2021-10-25
|
130000.00
|
|
3285
|
2021-10-13
|
08206.001346/2021-63
|
2021-10-25
|
130000.00
|
|
3297
|
2021-11-16
|
08206.001630/2021-30
|
2021-12-10
|
130000.00
|
|
3315
|
2021-12-16
|
08206.001706/2021-27
|
2021-12-23
|
130000.00
|
|
1917
|
2017-07-13
|
08206.000859/2017-71
|
2017-08-18
|
130000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-09
|
78000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
12
|
130000
|
1560000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.339.215-**
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YANNI FERREIRA VICHINSKI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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